Faktúry
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002592023 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 2 874,38 € | 20.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002582023 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 1 566,66 € | 20.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002572023 | 100483 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | nanoTECH s.r.o. | 43798608 | 138,00 € | 18.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002522023 | 101053 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Školská jedáleň pri ZŠ | 37828843 | 180,00 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002332023 | 101035 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o. | 36219835 | 3 600,00 € | 17.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002322023 | 100485 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002132023 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 12,42 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002552023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 231,00 € | 16.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002542023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 202,00 € | 16.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002602023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 7 213,73 € | 15.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002702023 | 101051 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Juraj Kmeťo | 44159579 | 3 400,00 € | 14.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002272023 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002362023 | 101052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 103,20 € | 14.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002792023 | 100906 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EL-AG s.r.o. | 36520993 | 653,87 € | 13.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002562023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 161,98 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002492023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 170,50 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002482023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 184,80 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002472023 | 100406 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COOL design | 46781358 | 184,00 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002462023 | 100406 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COOL design | 46781358 | 220,00 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002372023 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002342023 | 100379 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JÓKAIHO DIVADLO v KOMÁRNE | 36102679 | 3 000,00 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002292023 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 439,98 € | 13.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002802023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 238,97 € | 13.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002142023 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 103,68 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002062023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 279,66 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002452023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 433,80 € | 11.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002382023 | 100023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SVOP, spol. s.r.o. | 30775264 | 4 183,20 € | 11.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002312023 | 101062 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Hänsel Reštaurácie, s.r.o. | 44535139 | 345,00 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002052023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 11.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002042023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 11.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra |