Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001892023 | 100825 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 762,00 € | 16.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001922023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 178,00 € | 15.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001582023 | 101052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 214,88 € | 14.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001942023 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 2 534,27 € | 14.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001662023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 7 031,95 € | 13.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001792023 | 100928 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marián Györki - MS Print | 41607457 | 850,30 € | 13.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001742023 | 101056 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Monika Balogová | 52860078 | 120,00 € | 13.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001592023 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 205,50 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001572023 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 1 177,02 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001562023 | 100708 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 2 928,00 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001532023 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 86,00 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001472023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 247,08 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001462023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001452023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001652023 | 101053 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Školská jedáleň pri ZŠ | 37828843 | 180,00 € | 09.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001602023 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 192,00 € | 09.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001392023 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 453,51 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001612023 | 100248 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fisher Slovakia spol. s.r.o. | 36483095 | 908,75 € | 08.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001542023 | 101051 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Juraj Kmeťo | 44159579 | 3 100,00 € | 08.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001502023 | 100638 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr. Andrea Koczkás | 42047064 | 110,00 € | 07.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra |