Všetky dokumenty
Počet záznamov: 58273
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028860 | Knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 1 050,00 € | 05.03.2025 | 09.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500028862 | Skriňa otvorená policová 80x31x185 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ústav na výkon trestu | 00738298 | 2 640,00 € | 05.03.2025 | 09.03.2025 | Ing. Soňa Halánová | tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 4500028869 | Servis tlačiarne Xerox WorkCentre 7220 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 166,05 € | 05.03.2025 | 15.03.2025 | Ing. Soňa Halánová | tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 20251002832025 | mat. do lab. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EnviroLab s.r.o. | 35860456 | 101,48 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002732025 | nájom TF BA na 3/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003032025 | poplatok za mobil. tel. a internet 3/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 364,06 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002712025 | reklam.predmety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 600,24 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002722025 | väzba Výročnej správy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikuláš Hanzlík | 17698278 | 79,95 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002752025 | telekom.služby 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 822,91 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002802025 | elektrika 03/2025,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 40,00 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002812025 | prenájom plavárne 02/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 400,00 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002822025 | servis výťahov FZSP 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002852025 | strava študenti 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 8 056,80 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003172025 | kniha Pediatrické ošetrovateľstvo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 45,29 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002782025 | SF 02/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 014,40 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002872025 | zamestnavateľ-ZĽ 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 9 563,30 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002882025 | zamestnanci -ZC 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 832,88 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002842025 | PHM 02/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 259,81 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002792025 | ele.Botanicka 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 10,00 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500028850 | Seminár Správa registratúry v r. 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 99,00 € | 04.03.2025 | 08.03.2025 | Objednávka |