Všetky dokumenty
Počet záznamov: 54909
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241004502024 | 03/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 4 548,00 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
4500027699 | Pitná pramenitá voda | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 286,20 € | 05.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Objednávka | |||
20241004482024 | poistné na ZPC 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 28,50 € | 05.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
4500027607 | výstava Kam na vysokú | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 4 144,32 € | 04.04.2024 | 08.04.2024 | Objednávka | |||||
4500027616 | odborný preklad textu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Crimson Interactive Inc. | 572,99 € | 04.04.2024 | 13.04.2024 | Objednávka | ||||||
20241004322024 | Služobné mob tel 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 581,28 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241004332024 | plynu 3/2024 pKaLD FNT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241004312024 | mobilné telefóny 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 525,80 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20241004352024 | zarezanie-papier na diplomy UTV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikuláš Hanzlík | 17698278 | 72,00 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20241004372024 | prenájom telocvič.03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 492,00 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20241004412024 | telekom.služby 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800,36 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20241004392024 | elektrina Hollého 4/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 143,22 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241004792024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Miroslav Binovec - reBIN | 40623491 | 50,40 € | 04.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241004382024 | ele.Botanicka 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 7,91 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241004402024 | plyn 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 4 953,00 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241005092024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 20,61 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241005232024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241004342024 | IKT projekt APVV 613 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MICROCOMP-Computersystem s.r.o. | 31410952 | 1 328,24 € | 04.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
20241004302024 | PHM 3/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 657,15 € | 04.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
4500027606 | vytvorenie a zviazanie bakalárskej | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikuláš Hanzlík | 17698278 | 115,20 € | 03.04.2024 | 07.04.2024 | Objednávka |