Všetky dokumenty
Počet záznamov: 59824
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029377 | Prevádzka OST, Paulínska 08-12/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 4 428,00 € | 08.08.2025 | 18.08.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029384 | oprava strechy PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LK Consult, s.r.o. | 50246445 | 4 674,00 € | 08.08.2025 | 19.08.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029401 | skriňová zostava | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Rehak interier s.r.o. | 36283371 | 13 477,61 € | 08.08.2025 | 26.08.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029411 | čistiace prostiedky a uprat. pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 488,80 € | 08.08.2025 | 31.08.2025 | Objednávka | |||||
| 20251012482025 | stavebné práce Aula | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dag Slovakia, a.s. | 44886021 | 2 305,38 € | 08.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012492025 | stavebné práce Aula | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dag Slovakia, a.s. | 44886021 | 127 735,23 € | 08.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012502025 | stavebné práce PF odvlh. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | POH, s.r.o. | 52713725 | 18 082,93 € | 08.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013172025 | čistiace prostr.+ uprat. pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 488,80 € | 08.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500029360 | členský príspevok 2025_pozorovateľ MIN | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Platforma rozvojových | 36065901 | 350,00 € | 07.08.2025 | 11.08.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029361 | Support CISCO | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alanata a.s. | 54629331 | 22 651,68 € | 07.08.2025 | 11.08.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029362 | Ubytovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BETA - CAR s.r.o. | 34127224 | 1 641,20 € | 07.08.2025 | 11.08.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029363 | Telefónne hovory | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 553,50 € | 07.08.2025 | 11.08.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029364 | Prezentér | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WMS, s.r.o. | 36690236 | 8 444,10 € | 07.08.2025 | 11.08.2025 | Objednávka | |||||
| 20251012342025 | teplo ŠD 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 056,49 € | 07.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012472025 | členský príspevok 2025_pozorovateľ MIN | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Platforma rozvojových | 36065901 | 350,00 € | 07.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012432025 | chemikalie a spotr.lab.mat | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LABO - SK,s.r.o. | 36365556 | 791,56 € | 07.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012402025 | ELEKTRICKÁ ENERGIA 7/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 345,29 € | 07.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012382025 | ochrana objektu p.KaLD FNTT 7/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 185,48 € | 07.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012352025 | teplo 07/25 RTU+GTH | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 22,73 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012362025 | teplo Paulínska 7/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 0,81 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra |