Všetky dokumenty
Počet záznamov: 59811
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013472025 | uprat.TF BA 8/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 1 276,13 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013402025 | strava-ZĽ 07/25-oprava | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 12,00 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013412025 | stravo.-SF 07/2025 oprava | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2,70 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013422025 | zames.-ZC 07/25 oprava | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 14,70 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013942025 | soľ tabletovaná 40 ks/25 kg | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MARLUS Group s.r.o. | 31411304 | 457,56 € | 02.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013462025 | 8/25podpora a údržba | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 307,50 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013572025 | plyn 09/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 873,00 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013752025 | reklamné predmety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Xtra Slovakia s.r.o. | 36270687 | 464,64 € | 02.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014002025 | stravné ekupóny TF 9/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 243,96 € | 02.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500029420 | konf. popl. Jakub Hriňák | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IATED Academy | 810,00 € | 01.09.2025 | 05.09.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500029418 | údržba zelene v objekte Adalbertínum | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Ľubor Pivoluska – TVORSAD | 11755903 | 1 722,00 € | 01.09.2025 | 06.09.2025 | Objednávka | |||||
| 20251013332025 | elektromateriál 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 70,13 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013362025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IATED Academy | 270,00 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013372025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IATED Academy | 270,00 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013382025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IATED Academy | 270,00 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013392025 | drvič na vzorky, mlynček | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | VERKON s.r.o. | 62968041 | 2 717,94 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013562025 | prenájom pozemku 9/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CORASON, s.r.o. | 36265802 | 1 000,00 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013292025 | lekárničky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Medishop Slovakia, s.r.o | 36748269 | 3 661,35 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013302025 | materiál na údržbu 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 122,00 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013312025 | serv.výťahov RTU 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 52,64 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra |