Všetky dokumenty
Počet záznamov: 59824
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029374 | Súprava pier s potlačou loga vrátane bal | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 1 369,75 € | 12.08.2025 | 16.08.2025 | Objednávka | |||||
| 20251012622025 | elektrika 07/2025 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 887,86 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012632025 | elektrika 07/2025 PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 315,56 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012662025 | elektrika 07/25,Hollého 8 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 041,37 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012822025 | oprava fa | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Rímskokatolícka cirkev | 00419702 | 811,80 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012642025 | elektrika 07/2025 RTU+GTH | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 5 688,00 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012652025 | elektrika 07/2025 PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 458,07 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012692025 | ucebne pomocky psychologia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Hogrefe - Testcentrum s.r.o. | 26159392 | 2 887,03 € | 12.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012962025 | Laserová tlačiareň A3 Canon C3326i MFP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WMS, s.r.o. | 36690236 | 2 661,75 € | 12.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012612025 | počítače a príslušenstvo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WMS, s.r.o. | 36690236 | 8 444,10 € | 12.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012712025 | dobropis fran.stroj 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 28,64 € | 12.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012672025 | elektrika 07/2025 ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 905,80 € | 12.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012562025 | oprava výťahu PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 33,58 € | 11.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012602025 | servis klimatizácie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 21 452,43 € | 11.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 4500029412 | NB HP ProBook | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WMS, s.r.o. | 36690236 | 11 007,15 € | 11.08.2025 | 31.08.2025 | Objednávka | |||||
| 20251012572025 | elektrika Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 503,72 € | 11.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012582025 | kontrola EZS Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 1 230,00 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012912025 | diaľkový ovládač k dronom | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WMS, s.r.o. | 36690236 | 308,70 € | 09.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012892025 | chemikálie so laboratorií FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Diagnostica s.r.o. | 27929817 | 154,00 € | 09.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500029365 | nákup lekárničiek so špeciálnym obsahom | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Medishop Slovakia, s.r.o | 36748269 | 7 499,10 € | 08.08.2025 | 12.08.2025 | Objednávka |