Všetky dokumenty
Počet záznamov: 59755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013712025 | údržba systému | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 04.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013772025 | mobilné telefóny 08/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 133,25 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013702025 | telefóny 08/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 525,42 € | 04.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013722025 | PHM 08/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 384,04 € | 04.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013922025 | telefony 8/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 87,12 € | 04.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015162025 | poplatok za mobil. tel. a internet 9/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 349,75 € | 04.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500029431 | vyhotovenie pečiatky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Schmidt Robert | 30712521 | 45,10 € | 03.09.2025 | 07.09.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029432 | KávovarDeLonghi Nespresso Lattisima One | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NAY, a.s. | 35739487 | 236,78 € | 03.09.2025 | 07.09.2025 | Objednávka | |||||
| 20251013732025 | teplo ŠD 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 068,77 € | 03.09.2025 | 15.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500029449 | refundácia cest. nákladov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 30,30 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029474 | Kurz prvej pomoci | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Zdravá župa,s.r.o. | 53708997 | 60,00 € | 03.09.2025 | 16.09.2025 | Objednávka | |||||
| 20251013542025 | oprava okien na PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SERVIS OKNA, s.r.o. | 46048286 | 456,43 € | 03.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013502025 | ubytovanie Visegrad Zvarik | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BETA - CAR s.r.o. | 34127224 | 1 641,20 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013512025 | služba MMVS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzitná knižnica v Bratislave | 00164631 | 90,00 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013532025 | elektrika 09/25,Hollého 8 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 40,00 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013592025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 276,92 € | 03.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013602025 | strava študenti 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 31,20 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013642025 | servis výťahov FZSP 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 03.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013652025 | telekom.služby 09/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 822,16 € | 03.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013662025 | podpora DAWINCI 09/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 652,28 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra |