Všetky dokumenty
Počet záznamov: 59755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013982025 | refundácia cest. nákladov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 30,30 € | 08.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013842025 | mobilné zariadenia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,00 € | 08.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500029618 | Switch 24 port | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alanata a.s. | 54629331 | 21 648,00 € | 08.09.2025 | 19.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029436 | praktická výučba LS 204/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Laboratória Piešťany, s.r.o. | 36247812 | 538,00 € | 05.09.2025 | 09.09.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029437 | praktická výučba LS 204/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 344,00 € | 05.09.2025 | 09.09.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029438 | Rozšírenie prístupového systému | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 3 594,00 € | 05.09.2025 | 09.09.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029439 | praktická výučba LS 204/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nemocnica A.Wintera n.o. | 36084221 | 1 344,00 € | 05.09.2025 | 09.09.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029440 | rekonštrukcia technológie OST, Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 49 150,80 € | 05.09.2025 | 09.09.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029446 | Spracovateľský poplatok za článok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť pre štúdium | 42407061 | 300,00 € | 05.09.2025 | 13.09.2025 | Objednávka | |||||
| 20251013802025 | tel.služby PF na PCO 8/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,66 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013812025 | tel.služ.TYPI na PCO 8/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013822025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6,59 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013882025 | mobilný telefón iPhone 16 Pro 2KS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 2 777,96 € | 05.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013862025 | chemikálie do laboratorií FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LABO - SK,s.r.o. | 36365556 | 179,70 € | 05.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013872025 | kancelársky nábytok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Branislav Polák TOM - line | 41949552 | 3 075,00 € | 05.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013792025 | propagačný material | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 1 369,73 € | 05.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013832025 | občerstvenie rektorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 83,13 € | 05.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013782025 | odstránenie nedost.ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 1 175,20 € | 05.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013952025 | internetové služby 09/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 52,28 € | 05.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500029435 | Prístupový systém na kartu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 2 461,00 € | 04.09.2025 | 08.09.2025 | Objednávka |