Všetky dokumenty
Počet záznamov: 54738
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005172024 | elektromateriál 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 449,81 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005282024 | oprava automatických dverí ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GU Slovensko, s.r.o. | 35793708 | 130,00 € | 15.04.2024 | 17.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 4500027747 | praktická výučba VZ - RUVZ-Senica | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Regionálny úrad | 00611034 | 61,65 € | 13.04.2024 | 26.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027667 | Obedy na kolokvium | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lark s.r.o. | 31415296 | 75,90 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | Objednávka | |||||
| 20241005052024 | servis výťahov FZSP 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005062024 | kniha APPV Rabik | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 675,00 € | 12.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005562024 | ele ene.3/2024 PKaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,60 € | 12.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005072024 | obedy VR FF 10.4.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 35,40 € | 12.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005262024 | IKT multifunkčné zariadenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BACKBONE, s.r.o. | 36846104 | 6 120,00 € | 12.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 4500027623 | Autobusová doprava | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Andrej Fridrich | 17542154 | 156,00 € | 11.04.2024 | 15.04.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027630 | Kancelárky papier a potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 2 126,04 € | 11.04.2024 | 16.04.2024 | Objednávka | |||||
| 20241005022024 | vložné konf.Burgas Illievová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Science Events Ltd. | 203531809 | 225,00 € | 11.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005032024 | vložné konf.Burgas Juríková | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Science Events Ltd. | 203531809 | 225,00 € | 11.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005042024 | vlož. konf.Burgas Dobrotková | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Science Events Ltd. | 203531809 | 150,00 € | 11.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 4500027640 | Lôžkoviny pre študentov na ŠDPP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alena Šugereková | 47108703 | 10 680,00 € | 11.04.2024 | 21.04.2024 | Objednávka | |||||
| 20241004972024 | dažďová voda I.Q 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 100,38 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005012024 | prenájom telocvič.2Q 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 054,50 € | 11.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004962024 | dobropis za 2023teplo RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 048,78 € | 11.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005222024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 121,00 € | 11.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005102024 | 2023 ŠD nedoplatok teplo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 449,75 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra |