Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231023452023 | NRN kancelárske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 697,51 € | 05.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231023362023 | reklamné predmety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Xtra Slovakia s.r.o. | 36270687 | 3 334,80 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 4500027193 | Registration Sports Arbitration Moot | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Association Sports Arbitration Moor | 415,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Soňa Halánová | tajomníčka PF | Objednávka | ||||
| 4500027214 | Napájací adaptér | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 993,96 € | 04.12.2023 | 10.12.2023 | Objednávka | |||||
| 4500027279 | účastnícky poplatok za online seminár | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 92,00 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
| 20231022012023 | Sports Arbitration Moot-registration | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Association Sports Arbitration Moor | 415,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231022042023 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 73,27 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231022062023 | pitná voda, plastové poháriky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 206,52 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231022092023 | mobilné telefóny paušál od 1.12.do 31.12.23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231022192023 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Globexpand s.r.o. | 46643532 | 1 816,10 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231022182023 | zabezpečenie konferencie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Adriána Lančaričová | 3 000,00 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka | Faktúra | ||||
| 20231022252023 | Kalendáre a diáre 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Presentas, s.r.o. | 44656556 | 599,88 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka | Faktúra | |||
| 4500027291 | Tranzícia dieťaťa so ZP 127 ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 2 095,52 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| 20231022032023 | čistenie strešných žľabov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WOFIS, s.r.o. | 31410855 | 598,20 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022072023 | renovácia dverí | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Michal Markotán | 41975219 | 1 892,00 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022082023 | telefóny 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,97 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022102023 | servis výťahov FZSP 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022142023 | podpora a údržba IDM11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022172023 | stravné e-kupóny 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 447,95 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022202023 | Venovacie dosky 200 ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 1 368,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra |