Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231022562023 | soft.lprístup eknihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ubique s.r.o. | 47682698 | 350,00 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 4500027206 | Migrant policies and practice in selecte | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 045,00 € | 06.12.2023 | 10.12.2023 | Objednávka | |||||
| 4500027207 | Hygiena výživy - cvičenia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 803,00 € | 06.12.2023 | 10.12.2023 | Objednávka | |||||
| 4500027208 | Prvá pomoc a jej manažment | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 495,00 € | 06.12.2023 | 10.12.2023 | Objednávka | |||||
| 4500027210 | strava štud. a doktorandi | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 7 000,00 € | 06.12.2023 | 10.12.2023 | Objednávka | |||||
| 4500027212 | diagnostika poruchy klimatizácie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 3 240,00 € | 06.12.2023 | 10.12.2023 | Objednávka | |||||
| 4500027217 | pridelenie ISBN | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Hradec Králové | 62690094 | 123,98 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Objednávka | |||||
| 4500027261 | Novoročenky TU rektorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 300,00 € | 06.12.2023 | 17.12.2023 | Objednávka | |||||
| 20231022682023 | Rozbory SP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OZ Vagus | 42185971 | 127,56 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022752023 | Oprava ventila na destilačnej nádobe | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MARLUS Group s.r.o. | 31411304 | 60,00 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022492023 | oprava vchodových dverí na RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EMOS ALUMATIC s.r.o. | 31644716 | 1 090,00 € | 06.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022542023 | údrž.a podp.CardPay11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 126,00 € | 06.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022552023 | telekom.služby 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 809,42 € | 06.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023012023 | kopírka a príslušenstvo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MICROCOMP-Computersystem s.r.o. | 31410952 | 11 920,32 € | 06.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022452023 | komponenti do PC | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 256,80 € | 06.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022512023 | prenájom sály | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 200,00 € | 06.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022652023 | separácia skla a plastov za 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 81,60 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231023022023 | etikety a pásky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 84,00 € | 06.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231023412023 | sandisk SSD APVV Hrnčiarik | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 162,00 € | 06.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231022472023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 993,96 € | 06.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |