Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231022482023 | nákup IKT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 6 339,12 € | 06.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231022522023 | mzdové a poradenské služb | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Accace k.s. | 35839350 | 1 152,00 € | 06.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231022672023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 06.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 4500027203 | zhotovenie digitálnych kópií | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 10,00 € | 05.12.2023 | 09.12.2023 | Objednávka | |||||
| 4500027211 | čistenie kanalizácie na budove PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 940,80 € | 05.12.2023 | 10.12.2023 | Objednávka | |||||
| 4500027218 | licencia,softwer - prístup do 2 ekníh | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ubique s.r.o. | 47682698 | 350,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Objednávka | |||||
| 4500027230 | servis MV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 298,80 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Objednávka | |||||
| 20231022382023 | ročný prístup-EPI | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 726,12 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231022342023 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Globexpand s.r.o. | 46643532 | 61,98 € | 05.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022352023 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Eurobooks s.r.o. | 36657701 | 156,93 € | 05.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022362023 | časopis Psychologie dnes r.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | 31356958 | 30,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022322023 | posúdenie zdravot.rizika | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 1 925,00 € | 05.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022372023 | strava študen.11/23 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 145,50 € | 05.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022392023 | podpora AKIS DAWINCI12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 05.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022402023 | systém Repčo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 3 282,48 € | 05.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022412023 | systém Repčo-hosting | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 649,73 € | 05.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022422023 | nájom TF BA 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 05.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022762023 | prenájom priestorov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231022772023 | prenájom priestorov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231022332023 | PHM 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 700,61 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra |