Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231022592023 | ochrana objektu PdF 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 284,88 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022692023 | kniha | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 25,74 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023032023 | obnova poškodených súboro | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MACROFER, s.r.o. | 50243314 | 1 176,00 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022702023 | vianočné sviečky PF/SF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Presentas, s.r.o. | 44656556 | 250,00 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231023132023 | zostatky na účte stravník | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 18 467,17 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231022582023 | prenájom plavárne 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 500,00 € | 07.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022602023 | čistenie kanalizácie PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 940,80 € | 07.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022902023 | servis MV TT733FL | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 298,27 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022932023 | oprava klimatizácie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 114,00 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022942023 | tel. služby 11/23 TYPI | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022952023 | tel. služby 11/23 PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022962023 | 11/23 elekt.energia ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 8 365,43 € | 07.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022972023 | elektrika 11/2023,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 4 210,27 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022982023 | elektrika 11/23,PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 6 112,19 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022992023 | elektrika 11/23,FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 2 973,86 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231023002023 | elektrika 11/23, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 4 036,48 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022642023 | strava študenti 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 5 445,00 € | 07.12.2023 | 03.01.2024 | doc.RNDr.Jendželovský Rastislav, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231022612023 | zamestnavateľ- ZĽ 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 8 589,00 € | 07.12.2023 | 03.01.2024 | doc.RNDr.Jendželovský Rastislav, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231022632023 | zamestnanci - ZC 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 973,03 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231022622023 | SF 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 717,80 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra |