Faktúry
Počet záznamov: 31099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000812020 | nájom nebyt.priestorov 2/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PARI, s.r.o. | 36332551 | 1 601,55 € | 03.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000892020 | el.energia R.B. 02/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 2 653,58 € | 03.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000902020 | el.energia FSEV 02/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 993,58 € | 03.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000922020 | el.energia FŠT-Záblatie 02/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 156,34 € | 03.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000932020 | tlač knihy FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 142,78 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000942020 | elektric.energia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 2 921,47 € | 03.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000952020 | elektric.energia F.B. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 2 218,94 € | 03.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000592020 | ochrana objektu UK 2/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,71 € | 31.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000642020 | repasované tonery Erasmus | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 24,00 € | 31.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000962020 | optický valec Xerox FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 146,39 € | 31.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191020592019 | článok v časopise daňový doklad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kaunas University of technology | 111950581 | 240,00 € | 30.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000462020 | obedy na štát.skúšky 26.1.2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 12,60 € | 30.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000472020 | repasovaný toner-Ing.Hanulík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 21,60 € | 30.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000482020 | toner xerox work centre 7245 FK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 99,60 € | 30.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000522020 | FG-024, materials - 682924 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MDPI | 1 256,88 € | 30.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201000532020 | FG-012,ochranný gel pri poleptaní HF | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VAVA.eu s.r.o. | 27932125 | 63,59 € | 30.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000572020 | inzercia v novinách ECHO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 420,00 € | 30.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000582020 | obed pre konzultantov SAP | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 8,40 € | 30.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000622020 | zberná nádoba sekretariát rektora | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 31,08 € | 30.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001252020 | členský príspevok na rok 2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Región Biele Karpaty | 36116327 | 200,00 € | 30.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000512020 | daňové poradenstvo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Dagmar Kašprišinová | 14405431 | 600,00 € | 29.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000552020 | členský príspevok na rok 2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slov. obchodná a priemysel.komora | 30842654 | 200,00 € | 29.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000562020 | servisný poplatok 1/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 468,82 € | 29.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000402020 | čistiace prostriedky za 2/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 432,06 € | 28.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000412020 | toaletný papier za 2/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 225,84 € | 28.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000422020 | soľ tabletová do umývačky riadu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 19,20 € | 28.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000432020 | 2020012401DK-I | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Bruker France SAS | 357,00 € | 28.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201000452020 | tričká s logom FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 1 493,08 € | 28.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001382020 | tričká s logom FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 236,20 € | 28.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191020582019 | AFM kalibračná mriežka daňový doklad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RMI, s.r.o. | 25288083 | 245,00 € | 27.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra |