Faktúry
Počet záznamov: 31149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000352020 | inzercia v novinách 1 str. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PEREX, a.s. | 00685313 | 1 188,00 € | 24.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000382020 | čistiace prostriedky ŠD Záblatie 2/20 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,89 € | 24.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000502020 | autobus.doprava TN-BA a späť FSEV študenti | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ján Kandráč - OLIJAN BUS | 37666240 | 390,00 € | 24.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000692020 | FG-001 tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 032,00 € | 24.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000632020 | servis laserovej ablácie FG 210/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RMI, s.r.o. | 25288083 | 1 102,20 € | 23.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191020312019 | ISIC za 12/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CKM SYTS | 31768164 | 300,00 € | 21.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191020382019 | vodné a stočné FPT Púchov 12/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 67,85 € | 21.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191020392019 | refundácia cest.nákladov prof.Demeča | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 40,56 € | 21.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191020472019 | stočné FPT 12/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 69,50 € | 21.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000202020 | kancelárske potreby RRNaVO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 66,48 € | 21.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000272020 | havária ventilačnej jednotky do servera | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 572,04 € | 21.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191020532019 | ubytovanie študentov 12/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 525,00 € | 20.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000212020 | PCO FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 20.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000222020 | el.energia H.Š., Tel. R.B. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 198,06 € | 20.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000122020 | vodné a stočné F.B. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 361,46 € | 17.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000162020 | Piknikový stôl Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Landart | 44158840 | 810,00 € | 17.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000232020 | vodné a stočné R.B. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 420,20 € | 17.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000242020 | vodné a stočné FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 282,49 € | 17.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000442020 | vodné a stočné FŠT,ŠD,ZU | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 949,03 € | 17.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191020202019 | plyn HŠ,FPT,FSEV, 9-12/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 900,91 € | 16.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191020522019 | predplatné časopisu na rok 2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. | 31592503 | 32,57 € | 16.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000092020 | repasované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 48,00 € | 16.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000112020 | kancelárske potreby - CIT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 34,02 € | 16.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000172020 | výmena čerpadla po havárii - kotolňa FB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 2 412,90 € | 16.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000182020 | výmena čerpadla po havárii - kongres centr | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 637,31 € | 16.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000252020 | vypracovanie projektovej dokumentácie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTOP, s.r.o. | 36355674 | 4 600,00 € | 16.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001452020 | výmena čerpadla po havárii-kotolňa | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 531,09 € | 16.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001462020 | výmena čerpadla po havárii-kotolňa FB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 2 010,75 € | 16.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002832020 | povinné zmluvné poistenie TN 623 FO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Wustenrot poisťovňa | 31383408 | 133,45 € | 16.01.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191019942019 | elektrická energia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 477,03 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra |