Faktúry
Počet záznamov: 31099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001492020 | revízne práce HBO komora | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 408,00 € | 17.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002132020 | letenky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 162,49 € | 17.02.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002202020 | poštovné dobropis k fa 9001264078 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 7,12 € | 17.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001282020 | inzercia Nový čas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FPD Media, a.s. | 47237601 | 1 620,00 € | 14.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001722020 | el.energia FPT,FB,RB,FSEV,FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 2 274,25 € | 14.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001202020 | Poruban Andrej | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita P.Jozefa Šafárika v Koši | 00397768 | 30,00 € | 13.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001212020 | repasované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 70,80 € | 13.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001262020 | kancelárske potreby-Erasmus | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 164,63 € | 13.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001272020 | tonery FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 148,80 € | 13.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001292020 | ročná kontrola EPS za 2/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 1 207,20 € | 13.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001032020 | inzercia v časopise Kam na vysokú | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 480,00 € | 12.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001152020 | FG-022 plyny - syntetický vzduch dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 308,40 € | 12.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001162020 | úradný preklad z poľského jazyka mzdové odd | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Leszek Fronk | 971052 | 59,76 € | 12.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001222020 | vodné a stočné FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 87,27 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001232020 | vodné a stočné FPT 1/20 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 67,33 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001302020 | ubytovanie študentov za 1/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 518,00 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001312020 | FG-035, Invoice number OAD0000022220 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elsevier B.V. | 1 720,00 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201001322020 | FG-036, plyny,kyslík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 36,18 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001332020 | FG-012, úhrada bank.poplatkov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VAVA.eu s.r.o. | 27932125 | 8,94 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001022020 | kancelárske potreby FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 219,78 € | 11.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001072020 | telefónne linky 1/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 96,32 € | 11.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001122020 | PHM za 1/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 504,33 € | 11.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001242020 | plyn FB,RB,FŠT, 1/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 12 430,74 € | 11.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002442020 | výmena svietidiel-FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 7 157,64 € | 11.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002452020 | maľovanie chodieb-FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 17 277,53 € | 11.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000912020 | elektric.energia FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 47,19 € | 10.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000982020 | plyn FPT Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 3 513,50 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001172020 | tonery renovácia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 24,00 € | 10.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001402020 | stravné lístky 1/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 5 475,05 € | 10.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000972020 | elektrická energia telocviňa RB,HŠ knižnica | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 198,06 € | 07.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra |