Faktúry
Počet záznamov: 31149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002522020 | ubytov.študentov SŠ Púchov 2/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 119,00 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002592020 | účast.poplatok VZ ŠRVŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Študentská rada vysokých škôl, o.z | 52232484 | 510,00 € | 11.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002642020 | FG-20-054,plyny dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 111,60 € | 11.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002652020 | FG-054,plyny dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 111,60 € | 11.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002682020 | elektroinštalačný materiál Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stanislav Kováčik - TENEL | 40817725 | 816,25 € | 11.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002692020 | FG-032,chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Sigma-Aldrich, spol. s r.o. | 51083523 | 247,20 € | 11.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002732020 | článok na web stránkach | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MELMAK, s.r.o. | 50438131 | 1 850,00 € | 11.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002192020 | konf.popl. Ing.Kordoš ICEI 2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nadační fond Karla Engliše | 44938535 | 180,00 € | 10.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002222020 | telefónne linky 2/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,42 € | 10.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002342020 | oprava kanaliz.potr.FSEV-havária | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 1 167,60 € | 10.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002372020 | tefefónne linky 2/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 113,82 € | 10.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002242020 | FG-015 viečka ku kelímkom PtRh | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EmpLab, s.r.o. | 50046560 | 2 616,00 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002282020 | mesačná kontrola EPS 3/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002362020 | mobilné telefóny 02/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 215,08 € | 09.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002382020 | FG-032 chemikálie 1.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Sigma-Aldrich, spol. s r.o. | 51083523 | 455,71 € | 09.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002472020 | taška textilná Sesia 2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o. | 45979324 | 92,40 € | 09.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002532020 | plyn FŠT,RB,FB 2/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 9 965,26 € | 09.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002612020 | el.energia RB vyúčtovanie 2/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 104,19 € | 09.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002742020 | servisny poplatok 3/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 468,82 € | 09.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002102020 | inzercia v novinách | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 240,00 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002212020 | prenájom plavárne ŠP Fyzio 02/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mestské hospodárstvo a správa | 37920413 | 360,00 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002292020 | kancelársky papier RRNaVO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,40 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002302020 | stravné lístky za 02/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 5 790,92 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002272020 | elek.energia tel. R.B., H.Š. 3/20 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 198,06 € | 06.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001902020 | FG-010 teflonové krúžky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HENNLICH s.r.o. | 31344500 | 36,72 € | 05.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001922020 | prenájom miest.na beánie štud. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FROST - service s.r.o. | 31645640 | 696,00 € | 05.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001932020 | služby BOZP,OPP A PZS 2/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 780,00 € | 05.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002052020 | elektric.energia 3/2020 FPT PÚ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 2 921,47 € | 05.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002072020 | elektric.energia 3/2020 FB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 2 218,94 € | 05.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002082020 | elektric.energia 3/2020 RB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 2 653,58 € | 05.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra |