Všetky dokumenty
Počet záznamov: 48025
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000932025 | papierové obrúsky 1/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PhDr. Gabriela Spišáková | 221,04 € | 04.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251000942025 | propagácia univerzity v novinách Korzár | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 627,30 € | 04.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001132025 | originálny toner | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 136,90 € | 04.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001142025 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 135,55 € | 04.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001302025 | čistiace prostriedky 01/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 1 435,55 € | 04.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500029913 | Elektroinštalačné práce | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TRELLIS a.s. | 31412173 | 110,70 € | 04.02.2025 | 28.02.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500029812 | Argón 4.8 fľaša/50L | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 272,69 € | 03.02.2025 | 08.02.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251000482025 | popl.za výkon zodpov.osoby 02/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 98,40 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000512025 | FG010_2 vložné 8th Biomat N.Alipanah os.úč. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DGM - Deutsche Gesellschaft fuer | 590,00 € | 03.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251000522025 | FG010_1 vlož.8th Biomat M.Abdolmaleki,Weima | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DGM - Deutsche Gesellschaft fuer | 880,00 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251000552025 | inzercia v novinách denník PRAVDA | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 1 217,70 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000622025 | Výmena trojcestného ventilu a pohonu-kotolň | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 486,70 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000652025 | stočné M.R. Štefánika 20 1.1.25-31.1.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 62,77 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000672025 | plyn HŠ,RB,FB,FSEV,FPT 02/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 7 888,00 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000692025 | PHM 18.1.-31.1.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 557,63 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000852025 | systém elektronizácie VO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PROEBIZ s.r.o. | 36694207 | 4 846,20 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001022025 | voda FPT Púchov 01/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Continental Tires Slovakia, s.r.o. | 36709557 | 60,97 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500029838 | Ultrazvukový kúpeľ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 528,89 € | 03.02.2025 | 14.02.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500029964 | Služby jazykového vzdelávania | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Language College Slovakia, n.o. | 45736839 | 9 501,50 € | 03.02.2025 | 08.03.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251000662025 | el.energia telocv.,RB, dom Záblatie 2/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 117,23 € | 03.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra |