Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010062024 | poistenie lieč. nákladov 3/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 13,29 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241010072024 | poistenie lieč. nákladov 3/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 24,71 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241010082024 | poistenie lieč. nákladov 3/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,05 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241009982024 | eGOV konektor - podpora 3/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420,00 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | prof. Bc. Ing. Andrea Majlingová, PhD. | vedúca projektu, vedúca katedry | Faktúra | ||||
| 20241010092024 | Vykonanie dozorného auditu spotr.reťaz PEFC | Technická univerzita vo Zvolene | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 924,00 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | prof. Bc. Ing. Andrea Majlingová, PhD. | vedúca projektu, vedúca katedry | Faktúra | ||||
| 20241009992024 | strava-kredity 4/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 291,83 € | 03.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241011362024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 3,00 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241011352024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 247,47 € | 03.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
| 20241009952024 | Služby MONITORA 3/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Mediaboard Slovakia s. r. o. | 47242396 | 180,00 € | 02.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241009962024 | čistiace a hygienické potreby | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 822,81 € | 02.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241009942024 | nedoplatok teplo za r. 2023 - TU, FT, | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 14 257,23 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | prof. Bc. Ing. Andrea Majlingová, PhD. | vedúca projektu, vedúca katedry | Faktúra | ||||
| 20241011922024 | kancel.kreslo-Debnárová | Technická univerzita vo Zvolene | TOP OFFICE sro | 36355160 | 163,87 € | 31.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241009872024 | Stôl Blaydon-6957 BUK3 | Technická univerzita vo Zvolene | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 147,80 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009792024 | Zmluvný servis výťahov 1. kv. 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 449,52 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241009802024 | servis vzduchotechniky | Technická univerzita vo Zvolene | PROFI KLIMATIZÁCIA, s. r. o. | 53292391 | 120,00 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241009812024 | servis konvektomatu | Technická univerzita vo Zvolene | VS SERVIS - TRADE, s.r.o. | 51115018 | 1 680,00 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241009822024 | osobné ochr. pracovné prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | PROTECT SK s.r.o. | 48139726 | 1 890,94 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241009832024 | dezinfekčné prostr. | Technická univerzita vo Zvolene | GASTROCHEM, s.r.o. | 46433759 | 1 066,64 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241009842024 | dezinfekčné prostr. | Technická univerzita vo Zvolene | GASTROCHEM, s.r.o. | 46433759 | 1 228,60 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241007292024 | oblečenie a obuv do terénu - FEE - KAE | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Peter Lichý - SPORT RYSY | 10723242 | 800,46 € | 28.03.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241009782024 | Publikovanie článku - 1376917_Konôpková | Technická univerzita vo Zvolene | Frontiers Media SA | 3 025,16 € | 28.03.2024 | 18.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241009852024 | Stavebné opravy v miestnosti č. B-517 | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 10 157,85 € | 28.03.2024 | 19.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241009862024 | Stavebné opravy v miestnosti č. B-319 | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 6 605,83 € | 28.03.2024 | 19.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241009882024 | FORESTS-2853562, publikovanie článku | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 2 679,94 € | 28.03.2024 | 19.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241009912024 | Vodné,stočné,zrážky 19.12.23-20.03.24 Ubyt. | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 177,84 € | 28.03.2024 | 19.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241009922024 | Publikovanie článku - 1320451_Výbošťok | Technická univerzita vo Zvolene | Frontiers Media SA | 2 428,65 € | 28.03.2024 | 19.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241009932024 | Vložné na konferenciu | Technická univerzita vo Zvolene | Česká společnost krajinných inženýr | 70155542 | 245,39 € | 28.03.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241009892024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Miloš Dub | 45920834 | 192,96 € | 28.03.2024 | 03.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241009902024 | čistiace a dezinf. prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 191,78 € | 28.03.2024 | 03.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241009592024 | Elektro materiál pre údržbu | Technická univerzita vo Zvolene | Svetlux, s. r. o. | 46352597 | 464,78 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Veronika Vojtková | odborný zamestnanec | Faktúra |