Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010982024 | poplatok za komunálny odpad B.Š. r. 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Banská Štiavnica | 00320501 | 156,00 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241010992024 | čerpadlo a servis ZV227DX | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 453,35 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
| 20241011002024 | tech.benzín,rýchlospojka,adaptér | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 16,10 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241011012024 | OOPP-Szabo, Priatka | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 791,40 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241011022024 | nájom za užív.poľov.revíru Sielnica | Technická univerzita vo Zvolene | Urbárska spoločnosť Sielnica, p.s. | 42314763 | 1 635,00 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241011032024 | nájom pozemku chata Danielka-Sielnica | Technická univerzita vo Zvolene | Urbárska spoločnosť Sielnica, p.s. | 42314763 | 60,00 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241011042024 | komunálny odpad ŽB | Technická univerzita vo Zvolene | Obec Železná Breznica | 00320455 | 72,00 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241011052024 | daň z nehnuteľnosti ŽB | Technická univerzita vo Zvolene | Obec Železná Breznica | 00320455 | 119,85 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241011082024 | vývoz sep. odpadu II. Q/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 646,20 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241011092024 | vývoz sep. odpadu II. Q/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 148,68 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241011102024 | vývoz zmiešaného dpadu 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 471,23 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241011112024 | daň z nehnuteľnosti Kováčová | Technická univerzita vo Zvolene | Obec Kováčová | 00320005 | 5,45 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241011122024 | Orange 24.03.-23.04.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 279,52 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241011132024 | Orange 24.03.-23.04.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,86 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241011142024 | Orange 24.03.-23.04.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,52 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241011152024 | Orange 24.03.-23.04.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,35 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241011162024 | Orange 24.03.-23.04.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,60 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241011172024 | Orange 24.02.-23.03.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,47 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241011182024 | Orange 24.03.-23.04.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 11,63 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241010902024 | Upgrade prístupového kartového systému | Technická univerzita vo Zvolene | COMINFO, a.s. | 63482576 | 1 428,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241010932024 | zrážky 03/2024 ŠD-A,B,C,D | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 457,96 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241010942024 | vodné,stočné,zrážky 03/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 3 618,47 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241011062024 | stravovacie služby R-TU 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 201,70 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241011072024 | vývoz sep. odpadu II. Q/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 986,40 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241011202024 | chemické čistenie a pranie 3/2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 520,25 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241011212024 | chemické čistenie a pranie 3/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 168,20 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241011222024 | Oprava okien ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Karol Bugyi | 41282078 | 1 456,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241011252024 | Úradný preklad diplomu z AJ do SJ | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Roman Truska - DOLMET | 40673723 | 48,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241011342024 | orange 24.03.-23.04.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,68 € | 09.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241011242024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 160,56 € | 09.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra |