Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012472024 | elektrina 03/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 222,79 € | 17.04.2024 | 04.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012522024 | teplo 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 644,69 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012512024 | dodávka tepla 03/24 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 051,41 € | 17.04.2024 | 04.05.2024 | doc. Ing. Martin Zachar, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241012612024 | el.energia 03/24 Ústredie | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 388,85 € | 17.04.2024 | 04.05.2024 | doc. Ing. Martin Zachar, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241012622024 | el.energia 03/24 Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 651,09 € | 17.04.2024 | 04.05.2024 | doc. Ing. Martin Zachar, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241012662024 | vodné Budča | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 3 898,91 € | 17.04.2024 | 04.05.2024 | doc. Ing. Martin Zachar, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241012692024 | oprava senzora ZVV649ES-snímač ABS | Technická univerzita vo Zvolene | H&M autoopravy-predaj sro | 31559786 | 433,92 € | 17.04.2024 | 04.05.2024 | doc. Ing. Martin Zachar, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241012702024 | ťažbové práce 03/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Šulek Forest s.r.o. | 48096407 | 14 851,31 € | 17.04.2024 | 04.05.2024 | doc. Ing. Martin Zachar, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241012362024 | poplatok za prenájom zar. SMNMIX 04/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 343,43 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241012382024 | prav. platby SMREMCAREL2MX 04/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241012402024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 04/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241012422024 | NB DELL Latitude 5540 i5 + monitor | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 419,84 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241012492024 | Záložné zdroje UPS 1 BX500Cl APC Back | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 282,31 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241012502024 | materiál na výrobu nábytku - VDL TU | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 1 213,35 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012112024 | Kópia článku (MVS) | Technická univerzita vo Zvolene | Národný inštitút vzdelávania a mlád | 00164348 | 8,00 € | 16.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241012122024 | kredity na stravu 04/2024 ŠDaJ | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 456,30 € | 16.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241012192024 | Brúsny kotúč 250x8x32 | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 120,00 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241012222024 | stravovacie služby - VR FEE, | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 39,90 € | 16.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241012232024 | stravovacie služby - V a UR DF, 04. 04.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 54,60 € | 16.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241012242024 | TMS Standard (snímače) | Technická univerzita vo Zvolene | TOMST s.r.o. | 27139140 | 911,00 € | 16.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241012252024 | vyúčtovanie - teplo 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 785,20 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241012262024 | vyúčtovanie - teplo 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 18 050,32 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241012272024 | vyúčtovanie - teplo 03/2024 ÚTVŠ | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 503,72 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241012282024 | vyúčtovanie - teplo 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 500,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241012292024 | stiahnutie kamerového záznamu pre ŠP | Technická univerzita vo Zvolene | AWAXalarm, s. r. o. | 53484118 | 67,20 € | 16.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241012302024 | elektrina 03/2024 ÚTVŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 203,56 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012312024 | elektrina 03/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 39,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012212024 | Úradná skúška výťahov ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 3 852,00 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241012102024 | Fólia bublinková | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 52,08 € | 16.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241011192024 | Vlozka SAVE 3 kluc.,Umyvadlo 60,ventil, | Technická univerzita vo Zvolene | VITTEK CENTRUM | 36005851 | 710,18 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra |