Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010352024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 295,87 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010362024 | zemný plyn 04/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 242,00 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010422024 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | PARTNERmb, s.r.o. | 60489626 | 324,50 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010482024 | čistiace potreby Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 818,56 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010502024 | čistiace potreby Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 199,10 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010102024 | Oprava vnútornej inštalácie budov TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | Stavomontáže inštalácie s.r.o. | 31628222 | 28 640,41 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | prof. Bc. Ing. Andrea Majlingová, PhD. | vedúca projektu, vedúca katedry | Faktúra | ||||
| 20241010132024 | elektrina 04/2024 Lodenica, Slob. | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 118,00 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241010142024 | elektrina 04/2024 Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 92,00 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241010152024 | zemný plyn 04/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 405,36 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241010162024 | záloha - teplo 04/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 22 640,00 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241010232024 | Vložné - konferencia SILVA (Šálka,Kaunas) | Technická univerzita vo Zvolene | Vytauto Didžiojo universitetas | 220,00 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||||
| 20241010312024 | spotrebný materiál (zámky,kľučky...) | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 528,90 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241010322024 | čb a fb výstup zo zariadenia 1-3/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 150,24 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241010342024 | Uživanie systému ARL 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | COSMOTRON SLOVAKIA | 36232513 | 1 056,00 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241010852024 | nájom oceľových fliaš | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 10,96 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241010862024 | odvoz bioodpadu 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 162,00 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241010332024 | Bošeľa - konferencia Copernicu 19.4.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Copernicus Gesellschaft mbH | 295,00 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | |||||
| 20241010512024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Chrien s.r.o. | 36008338 | 3 109,97 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241010652024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 1 927,38 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241010802024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 7 404,63 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241010532024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 1 490,60 € | 04.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
| 20241010542024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 305,97 € | 04.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
| 20241010552024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 1 542,29 € | 04.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
| 20241009972024 | Koberec do kancelárie | Technická univerzita vo Zvolene | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 447,16 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241010002024 | výstavná plocha (10 m2) | Technická univerzita vo Zvolene | BASE MILANO | 09102380962 | 3 416,00 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241010012024 | poistenie lieč. nákladov 3/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,05 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241010022024 | poistenie lieč. nákladov 3/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,05 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241010032024 | poistenie lieč. nákladov 3/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 33,76 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241010042024 | poistenie lieč. nákladov 3/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 23,35 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241010052024 | poistenie lieč. nákladov 3/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 11,40 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |