Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010822024 | Pickleball - loptička,sieť,raketa | Technická univerzita vo Zvolene | B - Logistic s.r.o. | 54113466 | 225,60 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241010772024 | Interierový stojan 208 cm / SR + EU vlajka | Technická univerzita vo Zvolene | 2U spol. s.r.o. | 17315786 | 788,40 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241010682024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 314,61 € | 08.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241011432024 | pranie obrusov | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 90,18 € | 08.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241010372024 | lanový zdvihák do 600kg s chem.kotovu | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 237,40 € | 05.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010392024 | Naviják lanový elektrický do 1000kg-VDL | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 234,00 € | 05.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010402024 | tlač - poster citylight 1350x1745 mm | Technická univerzita vo Zvolene | PROMO DESIGN , s.r.o | 36645028 | 81,00 € | 05.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010412024 | kartáč,silikon,vrták do plechu | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 35,89 € | 05.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010442024 | papierové pásky | Technická univerzita vo Zvolene | DATEM spol. s r.o. | 31598145 | 118,08 € | 05.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010452024 | ND za ZV596BO,ZV891AY,ZV294CF | Technická univerzita vo Zvolene | ICEL,s.r.o. | 36628816 | 638,27 € | 05.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010462024 | sada hlavíc a redukcia | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 49,20 € | 05.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010432024 | nedoplatok za r. 2023 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 039,92 € | 05.04.2024 | 25.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241010382024 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 281,95 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241010492024 | čb výstup zo zariadenia 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 77,56 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241010522024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 586,79 € | 05.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241010202024 | ťažbové služby 03/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Peter Mihalovič | 40543226 | 5 099,28 € | 04.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241010212024 | ťažbové služby 03/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Róbert Kuzma | 50602055 | 6 394,14 € | 04.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241010222024 | ťažbové služby 03/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Puškár | 45723591 | 4 922,28 € | 04.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241010112024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Cukrárik Zuzanka s.r.o. | 52992683 | 94,00 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241010122024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Milan Molnár | 32752393 | 286,61 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241010172024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | DIAMON Slovakia, s.r.o. | 53565533 | 956,63 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241010182024 | Kávovar Espresso Philips EP2333/40 | Technická univerzita vo Zvolene | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 529,90 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241010192024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 170,83 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241010242024 | právne služby 03/24 | Technická univerzita vo Zvolene | JUDr. Radko Petruňo | 40242315 | 1 159,04 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241010252024 | vyúčtovanie tepla r.2023-ťarchopis | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 758,24 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241010262024 | daň z ubytovania-chata Tajov I.Q/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Obec Tajov | 00313882 | 23,50 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010272024 | výmena filtrov a oleja JCB | Technická univerzita vo Zvolene | TERRASTROJ spol. s r.o. | 00643581 | 1 339,99 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010282024 | členský príspevok | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská lesnícka komora | 00625591 | 100,00 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010292024 | monitor.objektu chata Tajov 03/24 | Technická univerzita vo Zvolene | G4S Technology Solutions (SK), s. r | 36662259 | 78,00 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010302024 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | PARTNERmb, s.r.o. | 60489626 | 26,40 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra |