Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011272024 | Servis klimatizačných zariadení | Technická univerzita vo Zvolene | Sanfog s.r.o. | 44483911 | 1 005,65 € | 09.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241011232024 | Epson projektor EV-992 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 907,28 € | 09.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241011262024 | Systém TTODV-ročná údržba 15.4.24-14.4.25 | Technická univerzita vo Zvolene | A.V.I.S. - International Software | 31359159 | 1 680,00 € | 09.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241010562024 | Nákup OOPP DF-KNDV | Technická univerzita vo Zvolene | PROTECT SK s.r.o. | 48139726 | 97,46 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Naďa Murínová | referent | Faktúra | ||||
| 20241010572024 | čb výstup zo zariadenia 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 3,82 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Naďa Murínová | referent | Faktúra | ||||
| 20241010592024 | čb výstup zo zariadenia 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 2,14 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Naďa Murínová | referent | Faktúra | ||||
| 20241010602024 | čb výstup zo zariadenia 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 1,28 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241010692024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Eaglewings, s.r.o. | 47035919 | 129,60 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Mariana Valachová | odborná zamestnankyňa KEMP | Faktúra | ||||
| 20241010702024 | prenos dát na 1 ks PPK 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 22,61 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241010712024 | filtre a oleje na HSM,dielňu,ZV443DU | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 288,01 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241010722024 | ťažbové služby 03/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Baláž Jozef ml. | 3 187,12 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | |||||
| 20241010732024 | ťažbové služby 03/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Krnáč | 41140460 | 10 766,72 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241010742024 | Mesačný popl. eProcurement 3/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | eBIZ a. s. | 47455004 | 200,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241010762024 | zemný plyn 04/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 191,64 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241010782024 | nedoplatok za r. 2023 - ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 086,24 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241010792024 | nedoplatok za r. 2023 - ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 983,15 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241010812024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | PM one s.r.o. | 50580779 | 600,65 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Mariana Valachová | odborná zamestnankyňa KEMP | Faktúra | ||||
| 20241010832024 | prevoz stroja Greder | Technická univerzita vo Zvolene | DOPRASTAV a. s. | 31333320 | 180,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241010842024 | aukcia dreva-buk,smrek,javor | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 1 110,83 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241010872024 | PHM 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 3 185,09 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241010882024 | prenájom 1100 l na KO | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 6,48 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241010892024 | Servis kamerového systému na TU | Technická univerzita vo Zvolene | AWAXalarm, s. r. o. | 53484118 | 1 048,18 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241010582024 | čb a fb výstup zo zariadenia 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 12,67 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241010612024 | čb a fb výstup zo zariadenia 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 1 760,46 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241010622024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 2 445,12 € | 08.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241010632024 | Telekom Virtual voice net 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 738,41 € | 08.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241010642024 | Telekom Biznis partner 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 217,16 € | 08.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241010662024 | Poplatok SMS direct 3/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,99 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241010672024 | OKI Pásová jednotka 44472202 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 88,92 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241010752024 | Hélium 5.0 | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 816,12 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra |