Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013092024 | sprej,špička,popisovač-dielňa | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 26,04 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241013102024 | drôt-mech.dielňa | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 67,20 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241013112024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 61,47 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241013122024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 547,47 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241013132024 | el.strav.poukážky 04/24-SF | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 810,00 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241013142024 | el.strav.poukážky 04/24-PÚ | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 486,85 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241012972024 | daň za ubytovanie I. Q/2024 ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 1 720,50 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012992024 | LLLX4000RM2MAT4ND Modus svietidlo | Technická univerzita vo Zvolene | Svetlux, s. r. o. | 46352597 | 39 420,00 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241013062024 | darčekové predmety-krúžok WOODEN WORD | Technická univerzita vo Zvolene | KLEMO, spol.s.r.o. | 36049051 | 212,88 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241013172024 | batérie | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 76,68 € | 22.04.2024 | 11.05.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | ||||
| 20241013182024 | ND na Karcher | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 46,61 € | 22.04.2024 | 11.05.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | ||||
| 20241012812024 | poštové služby 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 45,10 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012822024 | poštové služby 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 11,80 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012832024 | poštové služby 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 30,00 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012842024 | poštové služby 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 0,90 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012872024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113,44 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241012882024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,02 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241012892024 | Rukavice antivibračné ATTHIS - ABH | Technická univerzita vo Zvolene | PROTECT SK s.r.o. | 48139726 | 68,00 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241012902024 | poštovné 03/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 36,00 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241012912024 | aukcia dreva-buk,jaseň | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 336,47 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241012922024 | aukcia dreva-buk,jaseň,smrek,dub,jedľa | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 701,93 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241012862024 | Spotrebný materiál VDL TU | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 1 829,90 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012942024 | Protinož 120x80x14mm | Technická univerzita vo Zvolene | PILANA Group a.s. | 04161076 | 159,80 € | 19.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
| 20241012932024 | letenky pre 4 osoby KDNI | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 1 140,00 € | 19.04.2024 | 14.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241012952024 | ID: 9780JRNL74180 - publikovanie Svitok | Technická univerzita vo Zvolene | John Wiley & Sons Ltd. | 1 616,00 € | 19.04.2024 | 15.05.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||||
| 20241012542024 | chemické čistenie a pranie - chata Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 38,13 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012552024 | chemické čistenie a pranie - R-TU | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 35,46 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012562024 | chemické čistenie a pranie - chata Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 119,23 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012572024 | Telekom Virtual voice net 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,23 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012582024 | Telekom Virtual voice net 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,47 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra |