Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013932024 | Orange 24.03.-23.04.2024 Štímeľová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,32 € | 29.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241013972024 | Rezex RPM-Monosaccharide Pb+2 (8%), LC | Technická univerzita vo Zvolene | Phenomenex LTD | 1 634,00 € | 29.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||||
| 20241013982024 | Nitovačka ACU M12-kompaktná | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 525,53 € | 29.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||||
| 20241014002024 | Uživanie systému ARL 04/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | COSMOTRON SLOVAKIA | 36232513 | 1 056,00 € | 29.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241014012024 | snímkovanie záujmových území | Technická univerzita vo Zvolene | SGS Geosolutions s.r.o. | 50206664 | 2 650,00 € | 29.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241014102024 | inzerát Denník SME - pozemky k.ú.Tŕnie | Technická univerzita vo Zvolene | Petit Press, a.s. | 35790253 | 302,40 € | 29.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241013952024 | Spotrebný materiál na výrobu nábytku | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 1 797,70 € | 29.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Jana Miškovská | akvizícia noriem a periodík | Faktúra | ||||
| 20241013962024 | Spotrebný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 1 963,40 € | 29.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Jana Miškovská | akvizícia noriem a periodík | Faktúra | ||||
| 20241013832024 | NEXTECH-predpl. 01.06.2024-31.5.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | DIGITAL VISION | 31343180 | 30,00 € | 29.04.2024 | 15.05.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | ||||
| 20241013992024 | Sada Fotoaparát Fujifilm Instax Mini 12 | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 116,76 € | 29.04.2024 | 22.05.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | ||||
| 20241013882024 | Orange 24.03.-23.04.2024 Pichler | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 33,59 € | 29.04.2024 | 25.05.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241013892024 | Orange 24.03.-23.04.2024 Strelcová meteo | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,96 € | 29.04.2024 | 25.05.2024 | doc. Ing. Milan Novikmec, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241013902024 | Orange 24.03.-23.04.2024 Strelcová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,60 € | 29.04.2024 | 25.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241013912024 | Orange 24.03.-23.04.2024 Strelcová internet | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,60 € | 29.04.2024 | 25.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241013942024 | Orange 24.03.-23.04.2024 KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,00 € | 29.04.2024 | 25.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241013872024 | Orange 24.03.-23.04.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 085,91 € | 29.04.2024 | 30.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241013762024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 473,24 € | 26.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
| 20241013662024 | Analýzy popola | Technická univerzita vo Zvolene | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 1 021,44 € | 26.04.2024 | 15.05.2024 | Ing. et Ing. Ján Lichý, Ph.D. | referát vonkajších vzťahov | Faktúra | ||||
| 20241013722024 | prenájom laserového skeneru | Technická univerzita vo Zvolene | SGS Geosolutions s.r.o. | 50206664 | 2 000,00 € | 26.04.2024 | 15.05.2024 | Ing. et Ing. Ján Lichý, Ph.D. | referát vonkajších vzťahov | Faktúra | ||||
| 20241013732024 | ND na traktor Johndeer | Technická univerzita vo Zvolene | Agroservis spol. s r.o. | 31441751 | 493,13 € | 26.04.2024 | 15.05.2024 | Ing. et Ing. Ján Lichý, Ph.D. | referát vonkajších vzťahov | Faktúra | ||||
| 20241013752024 | prepravky | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,94 € | 26.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. et Ing. Ján Lichý, Ph.D. | referát vonkajších vzťahov | Faktúra | ||||
| 20241013792024 | Pohovka BAHAMA | Technická univerzita vo Zvolene | Kambing Trade s.r.o | 09877100 | 353,33 € | 26.04.2024 | 15.05.2024 | Ing. et Ing. Ján Lichý, Ph.D. | referát vonkajších vzťahov | Faktúra | ||||
| 20241013672024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 156,00 € | 26.04.2024 | 17.05.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241013692024 | letenka - Sedliačik | Technická univerzita vo Zvolene | Austrian Airlines AG | 743,56 € | 26.04.2024 | 17.05.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||||
| 20241013702024 | ov geometria ZV760CG | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 55,44 € | 26.04.2024 | 17.05.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241013712024 | Oboznamovanie vodičov motor.vozidiel | Technická univerzita vo Zvolene | JF, spol.s r.o. | 36620009 | 224,40 € | 26.04.2024 | 17.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241013802024 | prezutie pne a duša na ZV294CF | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 119,85 € | 26.04.2024 | 17.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241013772024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 157,96 € | 26.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241013782024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Milan Molnár | 32752393 | 588,66 € | 26.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241013682024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 255,68 € | 26.04.2024 | 25.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra |