Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014192024 | občerstvenie - 19.04.2024, projekt SILVANUS | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 162,00 € | 02.05.2024 | 25.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241014202024 | občerstvenie - poľovnícky krúžok | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 270,00 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241014262024 | Palus, Dzian WoodEMA conference fee | Technická univerzita vo Zvolene | Danivers St. | 200,00 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241014302024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 255,12 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241014362024 | menu boxy, servítky | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 184,32 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241014312024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 2 493,12 € | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241014352024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 8 152,99 € | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015332024 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 132,89 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241014072024 | Doména lesnickekruzky.sk 2024/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | 36485161 | 62,46 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241014082024 | Doména lesnickyvyskum.sk 12.5.24-25.5.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | 36485161 | 62,46 € | 30.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241014092024 | živné média | Technická univerzita vo Zvolene | Botanický ústav AV ČR, v.v.i. | 67985939 | 126,50 € | 30.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241014382024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | DIAMON Slovakia, s.r.o. | 53565533 | 1 075,72 € | 30.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241014062024 | Reprezentačné ocenenia, sklo art | Technická univerzita vo Zvolene | Alia Glas s.r.o. | 47226382 | 1 400,00 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 20241014132024 | Výstavná expozícia ATYP Nábytok a bývanie | Technická univerzita vo Zvolene | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO | 36855642 | 3 928,45 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účel.činnosti | Faktúra | ||||
| 20241014122024 | Prenájom pivných setov UNI DNI | Technická univerzita vo Zvolene | STANSERVIS, s.r.o. Zvolen | 44116985 | 144,00 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | ||||
| 20241014292024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 2 139,33 € | 30.04.2024 | 29.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241014142024 | publikovanie vedeckého článku | Technická univerzita vo Zvolene | John Wiley & Sons Ltd. | 3 300,00 € | 30.04.2024 | 04.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||||
| 20241017492024 | nájom fľaša oceľová | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 19,80 € | 30.04.2024 | 04.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241014372024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Miloš Dub | 45920834 | 289,44 € | 30.04.2024 | 07.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241014112024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 561,69 € | 30.04.2024 | 07.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241014052024 | Vybudovanie priestorov pre startupové tímy | Technická univerzita vo Zvolene | EPH s. r. o. | 46391371 | 590,00 € | 30.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241013812024 | Vložné konferencia - Vido, Nalevanková | Technická univerzita vo Zvolene | Stichting TERRAenVISION | 1 120,00 € | 29.04.2024 | 15.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||||
| 20241013822024 | Výpožička kníh - MMVS | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 10,00 € | 29.04.2024 | 17.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241013842024 | Propagačné materiály k projektu | Technická univerzita vo Zvolene | KLEMO, spol.s.r.o. | 36049051 | 432,48 € | 29.04.2024 | 17.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241013852024 | Reklamné tričko s potlačou SILVANUS | Technická univerzita vo Zvolene | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 90,98 € | 29.04.2024 | 17.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241014022024 | členské-Združ.zamest.les.hospod. | Technická univerzita vo Zvolene | Združenie zamestnávateľov LH | 37821539 | 245,00 € | 29.04.2024 | 17.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241014032024 | aukcia dreva-buk,jaseň,javor | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 403,38 € | 29.04.2024 | 17.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241014042024 | ND na Dozer Caterpilar | Technická univerzita vo Zvolene | Zeppelin SK s.r.o. | 31579710 | 119,52 € | 29.04.2024 | 17.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241013862024 | USB kábel k prístroju Spectrophotometer | Technická univerzita vo Zvolene | ANAMET SLOVAKIA s.r.o. | 46053972 | 210,00 € | 29.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241013922024 | Orange 24.03.-23.04.2024 Selecký | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,60 € | 29.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra |