Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241019972024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 207,47 € | 06.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241020052024 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 493,65 € | 06.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241019842024 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 58,67 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019862024 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 424,80 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019872024 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 48,00 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019882024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 71,90 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019522024 | Prenájom plav. bazéna - CĎV U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 510,00 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019532024 | Elektro materiál pre údržbu | Technická univerzita vo Zvolene | Svetlux, s. r. o. | 46352597 | 171,10 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019542024 | 100% PEFC 250g/m2 100x70cm certif. | Technická univerzita vo Zvolene | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 080,38 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019552024 | G-Print obojstran.lesk natier.250g/m PČ | Technická univerzita vo Zvolene | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 372,76 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019572024 | Deprosa digi Soft matt 35my/317 PČ | Technická univerzita vo Zvolene | ALEDETO SLOVAKIA spol. s r.o. | 35707411 | 331,90 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019582024 | Deprosa digi Soft touch matt 35my/317 | Technická univerzita vo Zvolene | ALEDETO SLOVAKIA spol. s r.o. | 35707411 | 331,90 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019592024 | G-print obojstr. natieraný 100x70,250g/m | Technická univerzita vo Zvolene | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 173,58 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019612024 | Prezuvanie ZV 898 DG | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 49,64 € | 05.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019622024 | Prezuvanie ZV 174DV | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 43,30 € | 05.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019632024 | Prezuvanie ZV 077 DF | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 49,64 € | 05.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019642024 | Služba SKPOS_cm 7.6.2024-6.6.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Geodetický a kartografický ústav | 17316219 | 70,00 € | 05.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019652024 | Stanovisko Energ.audítora k spotrebe energi | Technická univerzita vo Zvolene | EkoEnergy-Group s.r.o. | 36797766 | 500,00 € | 05.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019662024 | elektrina 06/2024 Lodenica, Slob. | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 118,00 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019672024 | elektrina 06/2024 Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 92,00 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019682024 | zemný plyn 06/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 344,08 € | 05.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019712024 | Color Copy 160 gr/m2,210 krát 297mm | Technická univerzita vo Zvolene | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 48,07 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019722024 | čb výstup zo zariadenia 05/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 5,40 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019732024 | čb výstup zo zariadenia 05/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 2,32 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019752024 | čb výstup zo zariadenia 05/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 2,52 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019772024 | Servis kamerového systému | Technická univerzita vo Zvolene | AWAXalarm, s. r. o. | 53484118 | 560,86 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019782024 | Údržba kop. prístroja iR 2520 | Technická univerzita vo Zvolene | Reprocomp, s.r.o. | 52565602 | 93,60 € | 05.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019812024 | Kufrík s náradím PROTECO č.k.42.04-1142 | Technická univerzita vo Zvolene | PROTECO náradie s.r.o. | 50635875 | 107,90 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019852024 | Mesačný poplatok 5/2024 eProcurement | Technická univerzita vo Zvolene | eBIZ a. s. | 47455004 | 200,00 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241019892024 | Preskúšanie z bezpeč. ustanovení - zváranie | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Michal Sihelský | 46196056 | 56,00 € | 05.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |