Faktúry
Počet záznamov: 89386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241027672024 | Orange 24.7.-23.8.2024 Strelcová internet | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,60 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027682024 | Orange 24.7.-23.8.2024 Selecký | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,40 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027692024 | Orange 24.7.-23.8.2024 Štímeľová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027702024 | Orange 24.7.-23.8.2024 KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,00 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027862024 | Projektová dokumentácia - telocvičňa ÚTVŠ | Technická univerzita vo Zvolene | ARQ, s. r. o. | 55677096 | 400,00 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027872024 | Úradné meranie spotreby paliva ZV357EC | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. | 14255791 | 357,60 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027882024 | doprava bus šport. deň ZV-Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 79,67 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027892024 | doprava šport. deň ZV-Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 73,21 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027962024 | kávovar KP 440E31 espresso PP KRUPS | Technická univerzita vo Zvolene | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 139,00 € | 30.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027992024 | Laser Profiler Sensor Head | Technická univerzita vo Zvolene | Keyence International (Belgium) | 10 300,00 € | 30.07.2024 | 29.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | |||||
| 20241028002024 | Skladaná mapa VKÚ, mapa na plátne | Technická univerzita vo Zvolene | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 3 274,80 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241028012024 | Poplatok za publikovanie | Technická univerzita vo Zvolene | IN TECH d.o.o. | 666,31 € | 30.07.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241027632024 | Orange 24.7.-23.8.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 948,91 € | 30.07.2024 | 24.08.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241027792024 | Vložné - Marcineková, Giertliová,Hajdúchová | Technická univerzita vo Zvolene | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 449,33 € | 30.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027822024 | vložné - Hybská | Technická univerzita vo Zvolene | Spektroskopická společnost | 00444634 | 648,64 € | 30.07.2024 | 28.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027982024 | Laser Profiler 2D/3D Controller | Technická univerzita vo Zvolene | Keyence International (Belgium) | 1 746,80 € | 30.07.2024 | 28.08.2024 | Ing. Ľubomír Ivan, PhD. | riaditeľ VšLP | Faktúra | |||||
| 20241027752024 | Garmin eTrex 32x EU | Technická univerzita vo Zvolene | CONAN s.r.o. | 36402974 | 279,90 € | 30.07.2024 | 05.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241027812024 | 6-osý ramenný Robot | Technická univerzita vo Zvolene | BOTLAND B. Derkacz SP.K. | 000425709 | 840,00 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241027832024 | 3D pero | Technická univerzita vo Zvolene | BOTLAND B. Derkacz SP.K. | 000425709 | 323,52 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241027582024 | vodné,stočné Ústredie | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 453,29 € | 29.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027592024 | hasiace vaky Euro-Waldbrand | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 980,00 € | 29.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241028062024 | priekop.rameno s mulč.hlavou,orez.nožnicami | Technická univerzita vo Zvolene | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 50 280,00 € | 29.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027572024 | vložné na konfer. Potkány,Gejdoš,Osvaldová | Technická univerzita vo Zvolene | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 449,33 € | 26.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027462024 | nepremokavý ATV komplet | Technická univerzita vo Zvolene | DS AUTO Trade, s.r.o. | 47620145 | 158,68 € | 25.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027482024 | Diagnostika a prepočet únosnosti | Technická univerzita vo Zvolene | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 5 640,00 € | 25.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027492024 | Otočné kancelárske kreslo ETONNAT | Technická univerzita vo Zvolene | D-nábytok, Dedinská | 11932848 | 952,00 € | 25.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027532024 | vodné,stočné 25.04.-16.07.2024 ŠD-B | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 14,54 € | 25.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027542024 | vodné,stočné 25.04.-16.07.2024 ŠD-A | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 224,57 € | 25.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027552024 | Preprava osôb Zvolen-Rumunsko a spať- KPO | Technická univerzita vo Zvolene | Sodor s.r.o. | 50771957 | 1 388,00 € | 25.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027502024 | ubytovanie - JUNIOR Tajov 02.-06.07.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 425,00 € | 25.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra |