Faktúry
Počet záznamov: 89386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241026962024 | rezačka a gravírovací stroj s prísluš. | Technická univerzita vo Zvolene | BOTLAND B. Derkacz SP.K. | 000425709 | 1 011,27 € | 23.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241026972024 | Softvér AJ pre korektúry a parafrázovan. | Technická univerzita vo Zvolene | n Engram | 72,75 € | 23.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||||
| 20241027002024 | nohavice a košeľa pracovná | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 147,50 € | 23.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241027012024 | poštovné 06/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 50,90 € | 23.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241027022024 | vložky do slúchadiel | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 11,61 € | 23.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241027032024 | vyšetrenie na trichinelózu | Technická univerzita vo Zvolene | Štátny veterinárny a potravinový ús | 42355613 | 13,00 € | 23.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241027042024 | Kontrola požiarnych uzáverov | Technická univerzita vo Zvolene | JOMA SEPO spol. s r.o. | 36056243 | 3 153,60 € | 23.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241027052024 | vodné,stočné,zrážky 26.04.-17.07.2024 SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 55,92 € | 23.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241027112024 | vodné,stočné 25.04.-16.07.2024 FT | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 208,19 € | 23.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241027172024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 86,47 € | 23.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241027202024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Milan Molnár | 32752393 | 134,50 € | 23.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241026932024 | občerstvenie - promócie Bc. DF | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 49,00 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241026982024 | el.energia Ústredie 06/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 382,87 € | 23.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241026992024 | el.energia 06/24 Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 755,89 € | 23.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241027062024 | vodné,stočné 25.04.-16.07.2024 ŠD-A | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 2 270,64 € | 23.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027072024 | vodné,stočné 25.04.-16.07.2024 ŠD-B | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 146,99 € | 23.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027082024 | vodné,stočné 25.04.-16.07.2024 ŠD-C | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 578,14 € | 23.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027092024 | vodné,stočné 26.04.-16.07.2024 ŠD-D | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 452,52 € | 23.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027122024 | Jazykový kurz Ing. Katarína Dúbravská | Technická univerzita vo Zvolene | DOMEC s.r.o. | 45396523 | 750,00 € | 23.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241026882024 | Školenie zástupcov zamestnancov z BOZP | Technická univerzita vo Zvolene | JF, spol.s r.o. | 36620009 | 264,00 € | 23.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241026922024 | občerstvenie - ÚTVŠ chata Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 916,50 € | 23.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241026942024 | Zbierka zákonov 2024- 3predd. | Technická univerzita vo Zvolene | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 138,00 € | 23.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027102024 | vodné,stočné 25.04.-16.07.2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 6 510,64 € | 23.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027132024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 2 176,50 € | 23.07.2024 | 24.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027152024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 138,17 € | 23.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027162024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Miloš Dub | 45920834 | 168,84 € | 23.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027182024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 178,85 € | 23.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027192024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 292,85 € | 23.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027212024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 552,01 € | 23.07.2024 | 24.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027222024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 1 537,79 € | 23.07.2024 | 24.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra |