Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241032262024 | medzinár.doprava ZVOLEN-SARDINIA FS Poľana | Technická univerzita vo Zvolene | LALIKBUS s.r.o. | 54425298 | 5 948,00 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241032272024 | Školská magnetická tabuľa bezkrídlová -FEE | Technická univerzita vo Zvolene | Interaktívna trieda.sk s. r. o. | 50601971 | 650,70 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241032322024 | dodanie a montáž - vertikálne žalúzie | Technická univerzita vo Zvolene | Centrum okien s.r.o. | 54794048 | 208,50 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241032332024 | FORESTS-3062247 publikovanie článku | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 2 719,07 € | 28.08.2024 | 17.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||||
| 20241032352024 | PLANTS-3148035 publikovanie článku Kubov | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 2 823,65 € | 28.08.2024 | 17.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||||
| 20241032282024 | MTD CC unášač - vreteno komplet C | Technická univerzita vo Zvolene | Kravec, s.r.o. | 46490485 | 321,00 € | 28.08.2024 | 20.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241032342024 | Vyžínanie výskumných plôch | Technická univerzita vo Zvolene | Peter Sliacky | 53680413 | 686,00 € | 28.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031962024 | 1/4 ročná kontrola EPS - ŠD a J | Technická univerzita vo Zvolene | SAK plus, s.r.o. | 44625995 | 396,00 € | 27.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032002024 | Vstavaná zásuvka TAOBOX | Technická univerzita vo Zvolene | Eltasat Group s.r.o. | 29314321 | 84,85 € | 27.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032012024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 50239473 | 256,40 € | 27.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032042024 | Lepidlo StrongGlue 500 ml sprej | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 114,60 € | 27.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032062024 | DPH 05/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 39,60 € | 27.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032182024 | DPH 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 703,96 € | 27.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032202024 | medzinár.doprava ZVOLEN-SARDINIA FS Poľana | Technická univerzita vo Zvolene | LALIKBUS s.r.o. | 54425298 | 5 632,00 € | 27.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032052024 | 1/4 ročná kontrola EPS: VDL, HVEP a FT | Technická univerzita vo Zvolene | SAK plus, s.r.o. | 44625995 | 288,00 € | 27.08.2024 | 14.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241032232024 | dobropis vložné Hrčka | Technická univerzita vo Zvolene | REFRA PRAHA z.s. | 05543916 | 400,00 € | 27.08.2024 | 11.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241032082024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 218,86 € | 27.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka | Faktúra | ||||
| 20241032242024 | OM, menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 294,84 € | 27.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka | Faktúra | ||||
| 20241031992024 | spotrebný materiál do laboratória | Technická univerzita vo Zvolene | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 1 704,66 € | 27.08.2024 | 20.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241031972024 | LCK491lum bakterie,roztok na revitalizáciu | Technická univerzita vo Zvolene | Hach Lange s.r.o. | 35899727 | 1 160,03 € | 27.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031982024 | LCX048 roztok na oživenie bakterii | Technická univerzita vo Zvolene | Hach Lange s.r.o. | 35899727 | 158,40 € | 27.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032072024 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 284,96 € | 27.08.2024 | 27.09.2024 | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. | dekan FTVŠ a Z | Faktúra | ||||
| 20241032222024 | Uživanie systému ARL 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | COSMOTRON SLOVAKIA | 36232513 | 1 056,00 € | 27.08.2024 | 26.09.2024 | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. | dekan FTVŠ a Z | Faktúra | ||||
| 20241032032024 | výrez jelenej zveriny | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 378,35 € | 27.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032192024 | Služba podľa zmluvy č. 4375/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | PE Ihor Dykyy | 2737011334 | 17 500,00 € | 27.08.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032022024 | KEG sud | Technická univerzita vo Zvolene | St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 50239473 | 80,00 € | 27.08.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032092024 | Orange 24.08.-23.09.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 123,89 € | 27.08.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032102024 | Orange 24.08.-23.09.2024 Pichler | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37,49 € | 27.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032112024 | Orange 24.08.-23.09.2024 Strelcová meteo | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,96 € | 27.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032122024 | Orange 24.08.-23.09.2024 Strelcová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,76 € | 27.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra |