Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241031882024 | oprava klimatizácie bus ZV857DN | Technická univerzita vo Zvolene | Vlček Peter | 30560675 | 213,60 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
| 20241031892024 | priemer.zápisník Kubiq mobile | Technická univerzita vo Zvolene | IterSoft SK s.r.o. Zvolen | 50857258 | 252,00 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
| 20241031902024 | DPH 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 27 339,16 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031692024 | MT Xiaomi Redmi 13C - Sebíň, OIP R TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 23.08.2024 | 12.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241031722024 | ochrané pomôcky do laboratória- FEE KEI | Technická univerzita vo Zvolene | ECOMED | 11943254 | 347,16 € | 23.08.2024 | 12.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241031782024 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Technická univerzita vo Zvolene | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 118,80 € | 23.08.2024 | 12.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241031802024 | Vložné aktual.odbor.príprava PO Ing.Sliacka | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 100,00 € | 23.08.2024 | 12.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241031862024 | Servis STIHL SH56 + náhr. diely | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Karol Kamenský KAMEŇ | 33288682 | 121,30 € | 23.08.2024 | 14.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241031792024 | Preloženie kamier ŠD Ľ.Š.,IP kamera | Technická univerzita vo Zvolene | AWAXalarm, s. r. o. | 53484118 | 1 040,46 € | 23.08.2024 | 21.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241031812024 | Elektro materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Svetlux, s. r. o. | 46352597 | 405,22 € | 23.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031472024 | Strata PAH, 750 mg / 6 mL, Tubes, 30/Pk | Technická univerzita vo Zvolene | Phenomenex LTD | 198,00 € | 22.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | |||||
| 20241031482024 | OSB dosky-VDL | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 30,38 € | 22.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031492024 | výmena filtrov a oleja ZV919DJ | Technická univerzita vo Zvolene | Stabo s.r.o. | 31620582 | 1 474,18 € | 22.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031512024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,49 € | 22.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031522024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 388,29 € | 22.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031542024 | dodávka tepla 07/24 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 934,78 € | 22.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031562024 | poštovné 07/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 50,70 € | 22.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031592024 | Poplatok členské GREF | Technická univerzita vo Zvolene | GREF (le Groupement des Educateurs | 350,00 € | 22.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | |||||
| 20241031612024 | Vložné na konferenciu Tibor Sánór Kádár | Technická univerzita vo Zvolene | NORTH-WEST STATE COMPANY | 201617476 | 420,00 € | 22.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031552024 | Vložné na konferenciu Majlingová,Ridzoňová, | Technická univerzita vo Zvolene | Sdružení požárního a bezpečnostního | 60783273 | 572,38 € | 22.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031502024 | vložné Brodrechtová | Technická univerzita vo Zvolene | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 150,91 € | 22.08.2024 | 12.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241031532024 | Vložné na konferenciu,Zachar,Mračková,Dúbra | Technická univerzita vo Zvolene | Sdružení požárního a bezpečnostního | 60783273 | 429,29 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241031572024 | Vložné na konferenciu Veľková | Technická univerzita vo Zvolene | Sdružení požárního a bezpečnostního | 60783273 | 143,10 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241031582024 | Vložné na konferenciu Kmeťová | Technická univerzita vo Zvolene | Sdružení požárního a bezpečnostního | 60783273 | 143,10 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241031422024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 165,60 € | 21.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031442024 | Služba SKPOS_cm 22.8.2024-21.8.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Geodetický a kartografický ústav | 17316219 | 70,00 € | 21.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031452024 | zmluvný servis výťahov | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 496,68 € | 21.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031462024 | Vložné na konferenciu Krilek,Kováč,Helexa | Technická univerzita vo Zvolene | University of Agriculture in Krakow | 1 400,00 € | 21.08.2024 | 12.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||||
| 20241031432024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 315,48 € | 21.08.2024 | 21.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241031152024 | paušálny poplatok Kredit 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 454,70 € | 20.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra |