Všetky dokumenty
Počet záznamov: 128828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500059570 | Autorský dozor | Technická univerzita vo Zvolene | ELPRO | 33290725 | 2 700,00 € | 22.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Objednávka | ||||
| 4500059571 | Vybudovanie priestorov pre startupové | Technická univerzita vo Zvolene | EPH s. r. o. | 46391371 | 590,00 € | 22.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Objednávka | ||||
| 4500059572 | Členské Gáper 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Česká věd. spol. pro mykologii o.s. | 00444839 | 19,79 € | 22.04.2024 | 27.04.2024 | Prof. RNDr. Ján Gáper, CSc. | vedúci projektu | Objednávka | ||||
| 4500059573 | Kotúčová píla s príslušenstvom | Technická univerzita vo Zvolene | STROJE Slovensko s.r.o. | 48051705 | 1 714,31 € | 22.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Objednávka | ||||
| 20241012962024 | Webinár-účastnícky poplatok-Ing.Koreňová | Technická univerzita vo Zvolene | Grantexpert s. r. o. | 47454890 | 79,00 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241012982024 | Doplnenie dopravných značiek | Technická univerzita vo Zvolene | DOPRASTAV a. s. | 31333320 | 611,16 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241013012024 | plastová biela doska | Technická univerzita vo Zvolene | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 166,20 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241013022024 | tablet Samsung, SSD disk | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 594,24 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241013032024 | preparácia muflóna lesného-koža | Technická univerzita vo Zvolene | Hronec Jaroslav | 40142752 | 300,00 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241013042024 | ferroline | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 168,12 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 4500059599 | aukcia dreva-buk | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 104,40 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Objednávka | ||||
| 20241013002024 | produkčné N spojené s vystúpením POLEMIC | Technická univerzita vo Zvolene | DoubleMann, s.r.o. | 35925523 | 4 998,00 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241013052024 | daň z nehnuteľnosti Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Obec Tajov | 00313882 | 391,80 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241013072024 | sklo zrkadla | Technická univerzita vo Zvolene | Winkler - Slovakia, spol. s r.o. | 31351964 | 54,00 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241013082024 | betón-oprava rámp | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 54,48 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241013092024 | sprej,špička,popisovač-dielňa | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 26,04 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241013102024 | drôt-mech.dielňa | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 67,20 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241013112024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 61,47 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241013122024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 547,47 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241013132024 | el.strav.poukážky 04/24-SF | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 810,00 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |