Všetky dokumenty
Počet záznamov: 141262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500064267 | Pracovný nôž s pevnou čepeľou | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 12,90 € | 16.09.2025 | 21.09.2025 | Ing. Anna Grašúrová | referát TT | Objednávka | ||||
| 20251034842025 | králičie pletivo s dopravou | Technická univerzita vo Zvolene | A-Z Plotové centrum s.r.o. | 46068660 | 212,50 € | 16.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500064297 | Umyvadlo,lep,beton | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 85,79 € | 16.09.2025 | 22.09.2025 | Mazuch Ondrej | pracovník MTZ | Objednávka | ||||
| 4500064298 | Ventily,sifon,hadice | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 100,81 € | 16.09.2025 | 22.09.2025 | Mazuch Ondrej | pracovník MTZ | Objednávka | ||||
| 4500064325 | Stavebné opravy miestnosti č: B-112 | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Ivan Slašťan S-STAV s.r.o. | 34620427 | 1 491,30 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Koreň Pavel referent EO | Objednávka | |||||
| 4500064326 | Stavebné opravy miestnosti č: B-112 | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Ivan Slašťan S-STAV s.r.o. | 34620427 | 2 712,69 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Koreň Pavel referent EO | Objednávka | |||||
| 4500064349 | toner 352 OKI ES5432-žltý | Technická univerzita vo Zvolene | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 440,30 € | 16.09.2025 | 27.09.2025 | Ing. Daniel Meloun | ved. účel.činnosti | Objednávka | ||||
| 4500064361 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 566,97 € | 16.09.2025 | 27.09.2025 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Objednávka | ||||
| 20251034622025 | Výroba knižných dosiek s polepom | Technická univerzita vo Zvolene | NIKARA s. r. o. | 43803857 | 953,13 € | 16.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034632025 | Orange 24.08.-23.09.2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 54,60 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034642025 | Orange 24.08.-23.09.2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,66 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034652025 | Orange 24.08.-23.09.2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,06 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034662025 | Orange 24.08.-23.09.2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,86 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034672025 | Orange 24.08.-23.09.2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,66 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034682025 | Orange 24.08.-23.09.2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,06 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034692025 | Orange 24.08.-23.09.2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37,77 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034702025 | Orange 24.08.-23.09.2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,66 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034712025 | Servisné práce na dverách Coworkingu | Technická univerzita vo Zvolene | DOMO GLASS s.r.o. | 46888608 | 231,24 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034722025 | Poplatok za prenájom zariadenia 09/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 273,42 € | 16.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034732025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Grandvino, s.r.o. | 45704163 | 227,64 € | 16.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra |