Všetky dokumenty
Počet záznamov: 139645
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251025292025 | antifreeze vernet | Technická univerzita vo Zvolene | Richard Sarkady - WEBDUSTRY | 41968191 | 75,94 € | 15.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025302025 | el.energia 06/25 Ústredie | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 365,40 € | 15.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025312025 | el.energia 06/25 chata Sietno | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 45,65 € | 15.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025322025 | el.energia 06/25 Budča budova | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 112,16 € | 15.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025332025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 367,85 € | 15.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025342025 | el.energia 06/25 Budča box | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 178,65 € | 15.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025352025 | el.energia 06/25 Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 668,26 € | 15.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025362025 | el.energia 06/25 Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 656,36 € | 15.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025372025 | el.energia 06/25 ŽB | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 192,65 € | 15.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025382025 | el.energia 05/25 Tajov-opravná | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 7,29 € | 15.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025392025 | čižmy | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 168,00 € | 15.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025402025 | Telekom Virtual Voice 6/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,88 € | 15.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025412025 | Telekom Virtual Voice 6/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,13 € | 15.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025422025 | Telekom Virtual Voice 6/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,95 € | 15.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025452025 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 117,08 € | 15.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025462025 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,29 € | 15.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025482025 | pstruhy,krmivo,doprava | Technická univerzita vo Zvolene | Milan Mazáň | 33859281 | 1 334,18 € | 15.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025492025 | hadica | Technická univerzita vo Zvolene | Hydraflex Slovakia s.r.o. | 36699420 | 73,80 € | 15.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025542025 | Notebook Dell Latitude | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 989,79 € | 15.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025562025 | pestebná činnosť 06/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Sopková Jana | 47106069 | 2 512,50 € | 15.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra |