Všetky dokumenty
Počet záznamov: 139232
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251021172025 | elektrina 05/2025 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 789,50 € | 16.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021182025 | elektrina 05/2025 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 830,44 € | 16.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021192025 | elektrina 05/2025 VDL | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 865,74 € | 16.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021202025 | elektrina 05/2025 FT | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 887,57 € | 16.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021212025 | elektrina 05/2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 13 860,44 € | 16.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021222025 | elektrina 05/2025 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 340,88 € | 16.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021232025 | elektrina 05/2025 SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 007,27 € | 16.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021242025 | Odborná skúška plynového zariadenia | Technická univerzita vo Zvolene | STYK SERVIS, s.r.o. | 36040436 | 996,30 € | 16.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021262025 | Bezpečnostný sed-popruh ELARA190V2 | Technická univerzita vo Zvolene | JOMA SEPO spol. s r.o. | 36056243 | 82,00 € | 16.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021272025 | občerstvenie LF KPP odborný seminár | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 500,80 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021282025 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 469,98 € | 16.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021292025 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 116,85 € | 16.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021302025 | členské ESG KLUB 6/2025 - 5/2026 | Technická univerzita vo Zvolene | Green Talk, s.r.o. | 46370773 | 367,77 € | 16.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021312025 | občerstvenie - ÚTVŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 958,50 € | 16.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021322025 | BUS ZV857DN ZV-LC-ZV / exkurzia | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 190,53 € | 16.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021332025 | HSQ ND remene inv. č. 90038193 | Technická univerzita vo Zvolene | LST centrum s.r.o. | 47984155 | 170,70 € | 16.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021342025 | služby pneuservisu ZV435CY | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 58,18 € | 16.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021352025 | autobus.doprava študentov 05/25 | Technická univerzita vo Zvolene | PREBUS s.r.o. | 46025642 | 26 010,07 € | 16.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500063505 | Drot,siete zvaracie | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 171,28 € | 16.06.2025 | 29.06.2025 | Mazuch Ondrej | pracovník MTZ | Objednávka | ||||
| 4500063510 | Rezanie | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 1,01 € | 16.06.2025 | 29.06.2025 | Mazuch Ondrej | pracovník MTZ | Objednávka |