Všetky dokumenty
Počet záznamov: 128828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500059563 | prenájom laserového skeneru | Technická univerzita vo Zvolene | SGS Geosolutions s.r.o. | 50206664 | 2 000,00 € | 19.04.2024 | 28.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Objednávka | ||||
| 4500059595 | publikovanie vedeckého článku | Technická univerzita vo Zvolene | John Wiley & Sons Ltd. | 3 960,00 € | 19.04.2024 | 30.04.2024 | Miriam Váľková | administratívny pracovník KPP LF | Objednávka | |||||
| 20241012862024 | Spotrebný materiál VDL TU | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 1 829,90 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012942024 | Protinož 120x80x14mm | Technická univerzita vo Zvolene | PILANA Group a.s. | 04161076 | 159,80 € | 19.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
| 20241012932024 | letenky pre 4 osoby KDNI | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 1 140,00 € | 19.04.2024 | 14.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241012952024 | ID: 9780JRNL74180 - publikovanie Svitok | Technická univerzita vo Zvolene | John Wiley & Sons Ltd. | 1 616,00 € | 19.04.2024 | 15.05.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||||
| 4500059659 | Výroba samolepiek textov a vizualizácií | Technická univerzita vo Zvolene | ŠVANDA DESIGN, s r.o. | 36629821 | 240,00 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Miroslav Chovan, ArtD. | osoba zodpovedná za realizáciu | Objednávka | ||||
| 4500059539 | /172/ CZ109AE black | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 69,60 € | 18.04.2024 | 22.04.2024 | Miriam Váľková | administratívny pracovník KPP LF | Objednávka | ||||
| 4500059544 | Doprava - dodávka (Inštalácia-utorok) | Technická univerzita vo Zvolene | SLIVKA group, s.r.o. | 36639192 | 733,50 € | 18.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Miroslav Chovan, ArtD. | osoba zodpovedná za realizáciu | Objednávka | ||||
| 4500059554 | Dosky PT (INT) BREZA BB/BB 1525/1525/4 | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 220,70 € | 18.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Miroslav Chovan, ArtD. | osoba zodpovedná za realizáciu | Objednávka | ||||
| 20241012542024 | chemické čistenie a pranie - chata Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 38,13 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012552024 | chemické čistenie a pranie - R-TU | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 35,46 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012562024 | chemické čistenie a pranie - chata Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 119,23 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012572024 | Telekom Virtual voice net 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,23 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012582024 | Telekom Virtual voice net 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,47 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012592024 | Telekom Virtual voice net 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,19 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012602024 | Telekom Virtual voice net 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,51 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012632024 | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | Technická univerzita vo Zvolene | DETOX s.r.o. | 31582028 | 89,28 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012642024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 324,05 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241012672024 | telefóny 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,02 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra |