Všetky dokumenty
Počet záznamov: 131723
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241031262024 | Drevené kolíky. 2x2x50cm | Technická univerzita vo Zvolene | SURVEYE, s. r. o. | 47619651 | 460,80 € | 20.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031272024 | C907 Fréza zaoblovacia vydutá | Technická univerzita vo Zvolene | IGM nástroje a stroje s.r.o. | 25114727 | 32,83 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031312024 | elektrina 07/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 274,73 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031342024 | Oprava výťahu č. 41468 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 8 367,00 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031352024 | elektrina 07/2024 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 654,84 € | 20.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031382024 | servis eKasa | Technická univerzita vo Zvolene | DATEM spol. s r.o. | 31598145 | 13,56 € | 20.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031402024 | Servis digitálneho záznamníka | Technická univerzita vo Zvolene | AWAXalarm, s. r. o. | 53484118 | 163,20 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031412024 | Zmluvný servis výťahov za II. Q. 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 005,24 € | 20.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 4500060651 | kurz obsluhy les.strojov-M. Žbirka | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Ľuboš Augustín - Platan - plus | 41191315 | 240,00 € | 20.08.2024 | 01.09.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Objednávka | ||||
| 20241031142024 | preddavok na daň z príjmu 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | DAŇOVÝ ÚRAD | 00634816 | 1 941,16 € | 20.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031222024 | vyúčtovanie - teplo 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 636,58 € | 20.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031232024 | vyúčtovanie - teplo 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 289,55 € | 20.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031242024 | vyúčtovanie - teplo 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 300,00 € | 20.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031252024 | vyúčtovanie - teplo 07/2024 ÚTVŠ | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 115,34 € | 20.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031292024 | elektrina 07/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 149,00 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031302024 | elektrina 07/2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 390,46 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031322024 | elektrina 07/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 27,17 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031332024 | elektrina 07/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 300,00 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031372024 | pravidelná deratizácia | Technická univerzita vo Zvolene | Deratizácia Cibulová s.r.o. | 51660199 | 466,80 € | 20.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 4500060588 | Štúdia návrhu opatrení | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 12 000,00 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Objednávka |