Všetky dokumenty
Počet záznamov: 143972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251051062025 | ťažbárske práce 11/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Dušan Cerovský | 43564755 | 13 159,65 € | 03.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251051072025 | pneu Yokohama a prezutie ZV227DX | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 789,07 € | 03.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251051102025 | príspevok na jedlo zam.+ŠJ 11/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 16 159,00 € | 03.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251051142025 | rozbor vzoriek 24 ks | Technická univerzita vo Zvolene | Regionálny úrad verejného zdravotní | 00611051 | 1 199,60 € | 03.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251051182025 | Fóliová plachta Perlina 230g | Technická univerzita vo Zvolene | Flobal s.r.o. | 25296132 | 756,67 € | 03.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251050912025 | Výpožička knihy - MMVS | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 10,00 € | 03.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500065463 | reťaz a pilník na pílu | Technická univerzita vo Zvolene | NARIMEX, spol. s.r.o. | 00679976 | 48,84 € | 03.12.2025 | 13.12.2025 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Objednávka | ||||
| 4500065464 | výpalky | Technická univerzita vo Zvolene | ARES s.r.o. | 31603220 | 54,12 € | 03.12.2025 | 13.12.2025 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Objednávka | ||||
| 4500065468 | plastové I-háky 56 ks | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 2 366,00 € | 03.12.2025 | 13.12.2025 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Objednávka | ||||
| 4500065469 | značkovacie spreje-Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 2 375,98 € | 03.12.2025 | 13.12.2025 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Objednávka | ||||
| 20251050792025 | Autorský dozor ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | AKP DEVELOP s. r. o. | 47852879 | 2 060,25 € | 03.12.2025 | 25.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251050802025 | Doprava, nakladanie, skladanie | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 11,87 € | 03.12.2025 | 25.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251050902025 | Elektro materiál pre údržbu -TU | Technická univerzita vo Zvolene | JPDAM, s.r.o. | 56603771 | 643,98 € | 03.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251051082025 | príspevok SF na jedlo zam.+ŠDaJ 11/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 4 241,60 € | 03.12.2025 | 25.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251051092025 | príspevok na jedlo ŠD 11/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 072,50 € | 03.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251051112025 | príspevok TUZVO na jedlo štud.+dokt.11/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 032,25 € | 03.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251051122025 | príspevok na jedlo dokt. 11/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 303,20 € | 03.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251051132025 | príspevok na jedlo štud. 11/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 11 700,00 € | 03.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251051152025 | PT Topoľ B/BB/2520/1220/18, S+ | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 1 308,95 € | 03.12.2025 | 25.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251051162025 | Výkon autorského dozoru na stavbe | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. arch. Ľubomír Lendvorský-ELPRO | 707,25 € | 03.12.2025 | 25.12.2025 | Faktúra |