Faktúry
Počet záznamov: 76549
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251043292025 | propagácia v TV | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská poľnohosp. a potr.komora | 31826253 | 6 000,00 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043302025 | oprava VZT | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CH systems s.r.o. | 51453878 | 200,49 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043312025 | consulting services | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PNO INNOVATION S.L. | 3 000,00 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251043322025 | oprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MAILEN, s.r.o. | 47174277 | 52,00 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043332025 | telefon.služby FEŠRR- 09/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 227,76 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043342025 | prac.obuv,oblečenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NEBEX, s.r.o. | 46330437 | 350,43 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043402025 | PHM autodoprava-08/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 954,00 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043502025 | laborat.pomôcky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VWR International s.r.o. | 63073242 | 1 450,00 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043542025 | materiál pre strojáren.výrobu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | POLLÁK ŠAĽA s.r.o. | 36555690 | 190,54 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043582025 | prenájom priestorov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mária Michlíková | 43724612 | 1 515,00 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043592025 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Branislav Brnula | 51203758 | 117,00 € | 09.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043602025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Clainn, s.r.o. | 46017186 | 239,70 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043492025 | catering | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Castellum, n.o. | 45734186 | 985,01 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043512025 | občerstvenie-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - bufet pod aulou | 00397482 | 302,30 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043522025 | vzdelávacie aktivity | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Skutočne zdravá škola o.z. | 53002946 | 9 000,00 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043532025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spojená škola | 00161365 | 256,90 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043552025 | letenky-6x | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 130,00 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043562025 | softver Adobe CC- NBO | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 539,97 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043572025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 662,20 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043622025 | preprava- DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ShipEx Logistic s.r.o. | 07491310 | 83,90 € | 09.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044702025 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 158,10 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044712025 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 359,00 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042742025 | vložné-Holec,Maďarová,Mentová,Watter | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 520,00 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042752025 | vložné-Tóth M., Daňová E. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 630,00 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042762025 | vložné-Pupíková N. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 380,00 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042772025 | vložné-Serenčéš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 250,00 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042782025 | vložné-Holúbek I. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská ekonomická spoločnocť | 42271037 | 50,00 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042792025 | vložné-Pokrivčák J. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská ekonomická spoločnocť | 42271037 | 50,00 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042802025 | kancel.kreslo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VAREZ INTERIER, spol. s.r.o. | 36243370 | 430,50 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042812025 | participation fee- Korenko M. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lithuania Business College | 80,00 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra |