Faktúry
Počet záznamov: 73072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241036912024 | ZP el.energia-Štúrova 51-9/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 067,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241036902024 | ZP el.energia-Nábr.ml.9/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 28 500,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241036872024 | podlahárske práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Podlahy NR s.r.o. | 50196472 | 7 895,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036882024 | služby na výst.AX 2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO,š.p. | 36855642 | 1 402,62 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036922024 | ZP el.energia-Štúrova 3-9/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 6 830,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036942024 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centralchem,s.r.o. | 51324440 | 552,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038032024 | tel.služby-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 53,09 € | 01.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241037102024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 51,29 € | 30.08.2024 | 20.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241037112024 | potrav.fólia-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 50,54 € | 30.08.2024 | 20.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241037122024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 203,65 € | 30.08.2024 | 20.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241037352024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 40,52 € | 30.08.2024 | 20.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241036542024 | ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Titanic s.r.o | 36527882 | 352,00 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241036552024 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 207,10 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241036562024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 930,60 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241036572024 | servis auta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PP Cars s.r.o. | 46255648 | 684,00 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241036582024 | servis auta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PP Cars s.r.o. | 46255648 | 828,00 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241036592024 | plnenie a čist.kanaliz. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PP Cars s.r.o. | 46255648 | 84,00 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241036602024 | dvere | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | L+Š Farby-laky-podlah.Lipovský,Ševc | 566,02 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20241036612024 | prenájom mont.plošiny | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mažec Patrik S.f. | 41267761 | 372,00 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241036622024 | tepovanie čal.nábytku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jozef Zámečník | 37251520 | 440,00 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241036632024 | posúdenie PD pre stav.povolenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. | 53194659 | 336,00 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241036642024 | maliarske práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Solnica | 41823991 | 2 058,00 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241036652024 | PC,monitor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 050,68 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241036662024 | monitor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 260,28 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241036672024 | čist.a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 844,13 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241036682024 | prac.odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 360,70 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241036692024 | vybudov.závl.syst. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ProRain spol. s.r.o. | 45416974 | 1 709,22 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241036702024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 072,80 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241036712024 | vozík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | THS Kežmarok, s.r.o. | 17081815 | 112,65 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241036722024 | kontrola EPS a HSP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ExNet s.r.o. | 44821743 | 96,00 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |