Faktúry
Počet záznamov: 73072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241038352024 | odevy, obuv prac. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 352,79 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038362024 | lab.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 2 250,72 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037942024 | dendrologické posúdenie inváznych drevín | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Tomáš Knotek - TRENDYHILL | 43561489 | 1 500,00 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241038052024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pavol Fuchs | 44012349 | 42,00 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241038092024 | obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | For Best Clients, s.r.o. | 47684089 | 101,00 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241037952024 | úprava terénu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Marek Horník | 43663281 | 318,00 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037962024 | mob.telefón | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 117,30 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037972024 | lab.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 1 106,32 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037982024 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centralchem,s.r.o. | 51324440 | 387,42 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037992024 | lab.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 3 572,69 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038002024 | lab.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 1 280,61 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038012024 | prac.rukavice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 29,47 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038022024 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 176,13 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038042024 | prenájom stanu-AX | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DJ DAVIS s.r.o. | 36555860 | 600,00 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038062024 | chemikália | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 29,62 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038072024 | krovinorez | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Haker s.r.o. | 31415971 | 649,00 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038082024 | USB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 25,85 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037712024 | prepr.plošinový vozík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 56,20 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241037772024 | lampa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 228,84 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241037852024 | tel.služby-FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 44,15 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241037662024 | čist.a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 473,05 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241037732024 | tel.služby-FEŠR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 272,24 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241037802024 | prenájom rekl.plochy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO,š.p. | 36855642 | 128,64 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241037842024 | tel.služby-FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 71,39 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241037642024 | foto služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. art. Martin Havran | 43231292 | 125,00 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty FMFI UK | Faktúra | ||||
| 20241037702024 | oprava priestorov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Adverti, s.r.o. | 47140941 | 9 789,08 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241037752024 | tel.služby-FAPZ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 259,48 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241037812024 | služby na výst. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 8 820,00 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241037862024 | prac.odev,prac.vybav. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zajo Design s.r.o. | 51695529 | 1 259,25 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241037672024 | letenka-Qineti Artan | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 649,00 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |