Faktúry
Počet záznamov: 73072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241037222024 | petrifilm | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NOACK-Slovakia | 31346448 | 690,00 € | 04.09.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037272024 | laborat.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 138,14 € | 04.09.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037292024 | letenky-Kačániová,Paulen | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 493,96 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037302024 | letenky-Kačániová,Paulen | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 1 108,12 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037342024 | demont.a mont.lamin.podlahy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vladimír Kĺbik | 40688551 | 420,60 € | 04.09.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037362024 | laserové ukazovadlo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TM Net s.r.o. | 47816775 | 57,60 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037002024 | pranie a prenájom rohoží-KCH | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 18,95 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241037012024 | poist.lieč.nákl.do zahr.-8/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Union poistovna a.s. | 31322051 | 290,75 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241037022024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 568,90 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241037032024 | merací prístroj | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. | 62914511 | 559,00 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241037082024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 65,00 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20241037092024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 187,00 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20241037072024 | čistiaci a hyg.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 526,00 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241037052024 | tlač posteru | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RCS reklama s.r.o. | 45402051 | 192,00 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241036972024 | ZP el.energia-ŠD AK-9/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 002,00 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty FMFI UK | Faktúra | ||||
| 20241037042024 | oprava traktora | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Agroservis, s.r.o. | 31441751 | 2 255,78 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty FMFI UK | Faktúra | ||||
| 20241036982024 | ZP el.energia-ŠD Mladosť-9/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 123,00 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241037062024 | ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HOTEL11, s.r.o. | 50250205 | 3 680,00 € | 03.09.2024 | 21.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor PF UMB | Faktúra | ||||
| 20241036962024 | ZP el.energia-ŠD ND-9/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 100,00 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036992024 | servis zariadenia na úpravu vody | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Aqual s.r.o. | 25538365 | 356,46 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037132024 | poradenstvo-8/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | JSL audit & advisory, s.r.o. | 56327889 | 1 100,00 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036832024 | profylaktická prehl.klimatizácie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BOCK SR, s.r.o. | 36537560 | 343,80 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241036852024 | publishing-lubricants-3122313 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MDPI AG | 2 218,63 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||||
| 20241036892024 | záhradn.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Senisa s.r.o. | 36563447 | 198,34 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241036932024 | notebook | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 980,60 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241036952024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 97,20 € | 02.09.2024 | 19.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241036842024 | posúdenie PD-Obn.pav.E | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. | 53194659 | 378,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241036812024 | stoličky kanc. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VAREZ INTERIER, spol. s.r.o. | 36243370 | 540,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty FMFI UK | Faktúra | ||||
| 20241036862024 | pranie a prenájom rohoží-TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 50,64 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241036822024 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 192,19 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra |