Faktúry
Počet záznamov: 73072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241037872024 | propag.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 840,00 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241037902024 | oprava EPS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | JKBOZ, s.r.o. | 44253516 | 497,26 € | 06.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241037632024 | dopravné služby-Family park-MDD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ROBEN-TRANS s.r.o. | 45713154 | 860,00 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037652024 | kopírovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 14,48 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037682024 | interiérový mobiliár | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Adverti, s.r.o. | 47140941 | 1 186,80 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037692024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 349,36 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037722024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 369,05 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037742024 | oprava fasády | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zaujec s.r.o. | 44794240 | 3 681,60 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037762024 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centralchem,s.r.o. | 51324440 | 896,58 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037782024 | aktualiz.progr.vyb.-9/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 613,25 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037792024 | dotykové dochádzk.terminály | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Biometric, spol. s r.o. | 43874801 | 2 104,40 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037822024 | služby technika PO | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 496,80 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037832024 | služby technika BOZP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 477,60 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037882024 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Apimedico, s.r.o. | 52741273 | 39,65 € | 06.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037892024 | prop.mater.-INT.FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 18,00 € | 06.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037912024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALOQUENCE s.r.o. | 50674137 | 3 929,40 € | 06.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037922024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALOQUENCE s.r.o. | 50674137 | 1 770,68 € | 06.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037932024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALOQUENCE s.r.o. | 50674137 | 4 335,92 € | 06.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037482024 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovart-G.T.G. | 31346359 | 114,29 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241037502024 | ubytovanie-INT.FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 370,00 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241037512024 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 573,23 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241037522024 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 68,29 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241037542024 | konf.-Ing. Drlička | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vydavatelství Nová média, s. r. o. | 02390132 | 59,40 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241037552024 | konf.-Doc.Kotus | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vydavatelství Nová média, s. r. o. | 02390132 | 59,40 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241037562024 | prenájom vozidla-9 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RAI-INTERNACIONAL, s.r.o. | 36629855 | 1 240,78 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241037572024 | chemické pranie a čistenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 455,80 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241037582024 | chemické pranie a čistenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 381,80 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241037592024 | chemické pranie a čistenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 368,20 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241037602024 | hygien.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 663,62 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241037612024 | čist.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 634,56 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |