Faktúry
Počet záznamov: 73072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241038532024 | prenájom rekl.plochy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ActiveMedia Slovakia, s.r.o. | 46630601 | 408,00 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038542024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DAKA servis s.r.o. | 55123074 | 581,80 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038552024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Stanislav Klučár | 56135939 | 567,00 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038562024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Rodus Trans s.r.o. | 46155520 | 1 287,60 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038572024 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 129,00 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038182024 | odstránenie hav.stavu splašk.kanaliz. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kanal M.P.S | 35710357 | 348,90 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241038272024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 426,13 € | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241038302024 | vložné na konf. SEAM 2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská ekonomická spoločnocť | 42271037 | 50,00 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241038102024 | prevodník | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Empetria, s.r.o. | 27714764 | 231,16 € | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038112024 | televízor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alza.sk | 36562939 | 387,26 € | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038122024 | vložné na konf. SEAM 2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská ekonomická spoločnocť | 42271037 | 50,00 € | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038132024 | vložné na konf. SEAM 2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská ekonomická spoločnocť | 42271037 | 50,00 € | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038142024 | zabezp.prípr.štúdie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ľudmila Elexová | 52757501 | 3 700,00 € | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038152024 | maliarske práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MaNaPaS | 37074750 | 687,00 € | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038162024 | maliarske práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MaNaPaS | 37074750 | 2 875,00 € | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038172024 | odstránenie hav.stavu splašk.kanaliz. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kanal M.P.S | 35710357 | 284,40 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038192024 | zabezp.prípr.štúdie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LERIN s.r.o. | 55517188 | 2 100,00 € | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038202024 | účasť na seminári | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BizBox Customer Services s r.o. | 29376823 | 187,55 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038212024 | účasť na seminári-Zvalová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BizBox Customer Services s r.o. | 29376823 | 187,55 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038222024 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 475,30 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038232024 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 74,27 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038242024 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 512,95 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038252024 | revízie výťahov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 945,00 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038262024 | kopírovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RICOH SLOVAKIA s r.o. | 31331785 | 2 700,22 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038282024 | kopírovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RICOH SLOVAKIA s r.o. | 31331785 | 555,13 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038292024 | nabrúsenie noža rezačky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tomáš Wolf | 40770842 | 95,00 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038312024 | obedy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 434,00 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241038322024 | agátové koly | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Agátový-Svet, s.r.o. | 53620038 | 245,76 € | 10.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038332024 | drvený kameň | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mego Juraj | 660,00 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241038342024 | lab.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 190,08 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra |