Faktúry
Počet záznamov: 73072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241039892024 | servis auta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CARS SERVICE | 44108672 | 592,74 € | 18.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039902024 | servis auta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CARS SERVICE | 44108672 | 205,86 € | 18.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039912024 | prenájom rekl.plochy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gryf Media s.r.o. | 36382884 | 120,00 € | 18.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039922024 | prenájom rekl.plochy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ARRIVA Slovakia a.s. | 35811439 | 618,00 € | 18.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039932024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. Norbert Kecskés | 41823010 | 545,00 € | 18.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039942024 | PHM-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 407,78 € | 18.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039562024 | konf.popl.-Zdenko Tkáč | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spolek pro vědu a techniku | 00544931 | 119,40 € | 18.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041102024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 654,57 € | 18.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039272024 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 261,13 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039282024 | prenájom inventáru | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NATASHA Catering s.r.o. | 55517251 | 168,00 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039292024 | čist.a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 40,32 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039302024 | úpravy na weboch | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BrandIT, s.r.o. | 50595920 | 1 164,00 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039312024 | vzduch syntetický | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 252,78 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039322024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 165,10 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039332024 | kosenie lúky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RIPLAND services s.r.o. | 55890458 | 660,00 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039342024 | ochrana majetku-8/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | protectus s.r.o. | 36528170 | 160,80 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039352024 | tablet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 415,08 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039362024 | ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Titanic s.r.o | 36527882 | 564,00 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039392024 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 73,86 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039402024 | prenájom vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RAI-INTERNACIONAL, s.r.o. | 36629855 | 954,00 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039412024 | VF el.energia -Nábr.ml.8/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 6 197,56 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039422024 | tel.služby-ŠD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,28 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039432024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 253,20 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039442024 | komin.práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | František Straka | 55079610 | 110,00 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039452024 | komin.práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | František Straka | 55079610 | 55,00 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039462024 | komin.práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | František Straka | 55079610 | 165,00 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039472024 | matrace | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VEGAS Group s.r.o. | 36756156 | 5 988,00 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039482024 | vodoinštalač.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Martin Michalko | 37861948 | 524,00 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039492024 | VF el.energ.-8/24, ŠD MLadosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 700,26 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039502024 | VF el.energ.-8/24, ŠD Pribina | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 79,60 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra |