Faktúry
Počet záznamov: 78240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241050462024 | publikovanie článku APVV-23-0472 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Scurtu Ionut Cristian PFA | 38673608 | 150,00 € | 17.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050832024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 68,88 € | 17.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049542024 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 1 600,00 € | 17.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049582024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 865,20 € | 17.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050812024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 102,42 € | 17.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049642024 | členský poplatok EUA r.2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | European University Association | 4 500,00 € | 17.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241049352024 | GTF - Amer.proj. ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 85,00 € | 16.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241049182024 | FF občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 1 949,75 € | 16.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049162024 | FF catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 330,00 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049332024 | fa.za zimnú údržbu objektov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SADEX Green solutions s.r.o. | 51129191 | 910,20 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049452024 | darcekove poukazky FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 175,00 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049502024 | ref. predĺženie licencie Pribina | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Centrum biollógie a | 00679089 | 12,00 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049512024 | fa.za opravu mot.vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 132,66 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049522024 | fa.za opravu mot.vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 991,93 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049532024 | fa.za opravu mot.vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 276,78 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049932024 | GTF - catering Výnimočného večera | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 1 000,00 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050022024 | strava študentov 11/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TM ECONOMY s.r.o. | 31653146 | 2 938,00 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049222024 | strava zamestnancov 11/20247 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 675,71 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049302024 | FF tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 529,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049382024 | FZO odborná literatúra KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 86,30 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241049392024 | FZO odborná literatúra KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 36,57 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241049402024 | FZO odborná literatúra KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 41,44 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241049412024 | FZO odborná literatúra KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 100,84 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241049442024 | GTF - KEGA Paľa catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 370,40 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049672024 | vodárenský materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 190,16 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049682024 | elektromateriál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VEREX-ELTO,s.r.o. - PO | 31580289 | 1 122,89 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050032024 | metodická podpora | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 695,04 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049152024 | FF občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 605,90 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050842024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 23,72 € | 16.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049312024 | poradenské služby vo VO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LASACHI, s.r.o. | 46545727 | 3 240,00 € | 16.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra |