Faktúry
Počet záznamov: 78240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241050042024 | odborná prehliadka plyn. zariadení RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 552,00 € | 18.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049962024 | Fa za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 051,60 € | 18.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050102024 | odborná prehliadka plyn. zariadení ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 355,00 € | 18.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050112024 | odborná prehliadka plyn. zariadení FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 864,00 € | 18.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050302024 | ISIC/ITIC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CKM SYTS | 31768164 | 1 924,00 € | 18.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050942024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 44,84 € | 18.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050992024 | Fa microsoft OEM Windows Server | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 034,40 € | 18.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050142024 | meranie emisií | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EKO - TERM SERVIS, s.r.o. | 31695671 | 6 120,00 € | 18.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050152024 | núdzové osvetlenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 643,20 € | 18.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050872024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 20,79 € | 18.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049772024 | rekonstrukčné práce FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RN-stav s.r.o | 45673462 | 3 556,68 € | 17.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049472024 | Erasmus +info day | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 40,80 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049482024 | propagagačný materiál FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Fakulta humanitných a prírodných | 17070775 | 204,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049722024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SOLEN, s.r.o. | 35865211 | 324,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049362024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 115,60 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049652024 | GTF - KEGA Kardis M. DN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 29,00 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241049742024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 42267145 | 14,80 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049372024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 12,00 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049562024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 2 804,93 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049662024 | Fa za terminál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 2 586,00 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049692024 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 367,20 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049792024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 160,55 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049802024 | napálenie zborníka na CD APVV-23-0472 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 150,00 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049862024 | odborná literatúra APVV-20-0613 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 68,36 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241049892024 | ubytovanie APVV-20-0613 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hotel Carpe diem | 36481815 | 184,50 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050202024 | fa.za opravu závory FŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Danielsson s.r.o | 47594373 | 90,00 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050262024 | fa.za opravu kamer.syst. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 1 446,00 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050332024 | preprava zboru | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jaroslav Štofan | 35276100 | 202,00 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050392024 | špeciálne oblečenie pre zbor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vladimír Demjanovič - MANTIA | 37256386 | 2 000,04 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049552024 | FF oprava tlačiarne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 120,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra |