Faktúry
Počet záznamov: 78240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241050172024 | catering - TPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 3 268,90 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050242024 | catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 167,00 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050432024 | montážny stojan | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Silver Tech, s.r.o. | 46489037 | 101,14 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050182024 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 328,90 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050212024 | GTF - VEGA Coranič tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 299,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050252024 | GTF - KEGA Slivka tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 015,30 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050282024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NJL,. spol. s r. o. | 36793752 | 3 106,20 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050292024 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 910,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050372024 | tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 137,30 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050402024 | náhradné diely | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ON LINE SYSTEM, s.r.o. | 25377361 | 592,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050412024 | štartovacia platforma | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ON LINE SYSTEM, s.r.o. | 25377361 | 2 800,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050442024 | fa.za el.ener.11/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Evanjelická spojená škola | 42227496 | 78,26 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050452024 | fa.za vod.a stoč.5-11/24 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Evanjelická spojená škola | 42227496 | 263,79 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050492024 | Fa za občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 366,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050502024 | Fa za catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 241,60 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050362024 | deratizácia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RATOKILL - DDD | 30238102 | 378,22 € | 19.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050482024 | Fa za tova (mikina, taška) | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 1 639,94 € | 19.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050582024 | ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 660,00 € | 19.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050602024 | ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 440,00 € | 19.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050612024 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 630,00 € | 19.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050782024 | servis riadiaceho monit. systému | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SIEMENS, s.r.o. | 31349307 | 11 510,40 € | 19.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050322024 | servisné prehliadky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 1 246,00 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050352024 | kontrola komínov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IVAN-KOM, s.r.o. | 46476181 | 252,00 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050382024 | vypracovanie podkladov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Jaroslav Smolej | 54113504 | 1 800,00 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050512024 | nájomné za 4.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 5 785,55 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050592024 | občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 182,55 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050852024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 18,19 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050862024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 215,84 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050892024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 42,00 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050902024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 131,09 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra |