Faktúry
Počet záznamov: 78378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012012024 | *0008*potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 85,78 € | 18.04.2024 | 08.05.2024 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Faktúra | |||
| 20241012022024 | *0008*potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 260,45 € | 18.04.2024 | 08.05.2024 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Faktúra | |||
| 20241012192024 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Artforum Prešov, s.r.o. | 50328042 | 1 327,92 € | 18.04.2024 | 08.05.2024 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Faktúra | |||
| 20241012092024 | FZO poplatok za publ.článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DJ Studio - Dariusz Jasinski | 191,00 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | RNDr. Michal Staš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241012112024 | kontrola EPS - apríl | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 432,00 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | RNDr. Michal Staš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241011892024 | elektrina NM 3/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 60,99 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011902024 | elektrina ŠD 3/2024 v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 268,03 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011922024 | plyn ŠD 3/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 120,90 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011972024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Asociatia de Geografie, Turism si S | 500,00 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012292024 | fa.za pesticídy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FYTOSTAR, s.r.o. | 36477095 | 436,80 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012132024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 441,37 € | 18.04.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241011992024 | *0008*potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 404,96 € | 18.04.2024 | 30.05.2024 | doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241011832024 | fa.za ID zariadenie 5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ComeIn.sk s.r.o. | 44736495 | 8,40 € | 17.04.2024 | 08.05.2024 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Faktúra | |||
| 20241012062024 | *0008*potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 385,70 € | 17.04.2024 | 08.05.2024 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Faktúra | |||
| 20241011802024 | FZO prenájom bowl.dráh ERASMUS BIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LINEAS, s.r.o. | 31692923 | 127,40 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | RNDr. Michal Staš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241011812024 | FZO vstupné STM ERASMUS BIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenské tech.múzeum Košice | 31297111 | 80,00 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | RNDr. Michal Staš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241011932024 | FMEO prepravné služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | XaeX, s.r.o. | 47329700 | 159,60 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011862024 | elektrina EX 3/2024 v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 26,30 € | 17.04.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241011872024 | elektrina EX 3/2024 v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 75,83 € | 17.04.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241012122024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 58,50 € | 17.04.2024 | 11.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241012622024 | kosti FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bone Clones, Inc. | 68-0576844 | 750,25 € | 17.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241011712024 | oprava výťahu Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 11,64 € | 16.04.2024 | 04.05.2024 | prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241011782024 | publikačná činnosť | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Springer Nature Customer | 1 445,00 € | 16.04.2024 | 04.05.2024 | prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241011742024 | ISIC/ITIC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CKM SYTS | 31768164 | 110,00 € | 16.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011842024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 249,96 € | 16.04.2024 | 08.05.2024 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Faktúra | |||
| 20241012032024 | *0008*potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 128,16 € | 16.04.2024 | 08.05.2024 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Faktúra | |||
| 20241012332024 | váha Tscale | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ľubomír Špigeľ-VÁHASPOL | 41906063 | 180,00 € | 16.04.2024 | 08.05.2024 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Faktúra | |||
| 20241012202024 | Reverzná osmóza +servis PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aqualive Technology, s.r.o. | 36594296 | 1 400,00 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | RNDr. Michal Staš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241011762024 | FF občerstvenie IG FF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 65,35 € | 16.04.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012052024 | *0008*potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 161,03 € | 16.04.2024 | 28.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra |